一、项目信息

项目名称:阿克苏市新城街道办事处关于装订线材的网上超市采购项目采购项目

项目编号:2041101000012391287 

项目联系人:朱永为 

项目联系电话:15292542687 

采购计划文号: 

采购计划金额（元）: 

项目所在行政区划编码:652901 

项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市 

报价起止时间: -  

二、采购单位信息

采购单位名称:阿克苏市新城街道办事处 

采购单位地址:阿克苏市解放中路38号 

采购单位联系人和联系方式:朱永为:15292542687 

采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:010576185 

采购单位预算编码:007001 

三、成交信息

成交日期:2024年6月3日 

总成交金额（元）:8321 （人民币）

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

 

序号	成交供应商名称	成交供应商地址	成交金额（元）
1	阿克苏市乐禾文体用品销售中心	新疆维吾尔自治区阿克苏地区新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道前进社区栏杆路上东国电脑城二楼13号	8321.0

 

四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:

  

五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:

 

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)	成交金额（元）	报价明细
1	得力 3847 装订线材 线	得力/deli	3847	12	5.0	60.0
2	得力 A4牛皮纸 牛皮纸	得力/deli	A4牛皮纸	200	0.5	100.0
3	得力 7536 橡皮	得力/deli	7536	1	45.0	45.0
4	晨光 AMPK0202 活动铅笔 铅笔	晨光/M&G	AMPK0202	3	12.0	36.0
5	得力 22239 PU/PVC笔记本 薄皮本子	得力/deli	22239	50	1.5	75.0
6	晨光 HAGP0911 中性笔	晨光/M&G	HAGP0911	16	25.0	400.0
7	得力 5684 档案盒	得力/deli	5684	20	10.0	200.0
8	得力 6027 剪刀	得力/deli	6027	5	10.0	50.0
9	晨光 9299 夹子/收纳夹子 拉杆夹	晨光/M&G	9299	20	10.0	200.0
10	得力 0013 订书钉	得力/deli	0013	10	2.0	20.0
11	得力 0468 订书机	得力/deli	0468	5	23.0	115.0
12	得力 A3 板纸	得力/deli	A3	2	190.0	380.0
13	得力 7991 笔记本	得力/deli	7991	100	10.0	1000.0
14	得力 3164 黑皮笔记本	得力/deli	3164	20	15.0	300.0
15	子弹头 TS-026 插线板	子弹头	TS-026	5	45.0	225.0
16	得力 5049 拉杆夹	得力/deli	5049	300	1.5	450.0
17	得力 5683 档案盒	得力/deli	5683	28	5.0	140.0
18	得力 30331 宽胶带	得力/deli	30331	6	10.0	60.0
19	得力 5617 档案盒	得力/deli	5617	80	6.0	480.0
20	得力 纸杯子	得力	280	1	260.0	260.0
21	得力 7303 胶水	得力/deli	7303	5	60.0	300.0
22	白木 A4纸	白木	A4	15	190.0	2850.0
23	得力 63211 档案盒5公分	得力/deli	63211	80	7.0	560.0
24	得力 0021 曲别针	得力/deli	0021	5	3.0	15.0
25	【运费】			1		0.0

 

六、其他补充事宜: