一、    *采购人名称： 合肥市第七中学 

二、    *履约供应商名称：  合肥古朝办公用品有限公司 

三、    *采购项目编号：  2031451000000504699  

四、    *合同编号:   30752484 

五、    *验收单位：  合肥市第七中学 

六、    *验收日期：  2024年7月4日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	创易 CY2002 热熔胶棒 胶条 高粘透明 11*300mm	1000	500.0	创易\CY2002	验收通过
2	圆木棍 DIY手工制作建筑模型材料 小木棒 美工类	1000	100.0	无品牌\3mm*300mm	验收通过
3	雪糕棒 冰棒棍幼儿园手工制作材料 美工类	150	300.0	无品牌\01	验收通过
4	瓦楞纸 diy加厚垫板 80×80cm 美工类	300	900.0	无品牌\80×80cm	验收通过
5	得力 热熔胶枪 40W DL408040	90	2520.0	得力/deli\DL408040	验收通过
6	得力 8556 60只 15mm彩色票夹/长尾夹	10	110.0	得力/deli\8556	验收通过
7	得力 30212 封箱胶带 48mm*60Y 胶带/胶纸/胶条	60	240.0	得力/deli\30212	验收通过
8	得力 6824 双头单支装 记号笔/粗笔	10	18.0	得力/deli\6824	验收通过
9	得力 5505 文件袋(透明) 单只	60	114.0	得力/deli\70UTs5MSf	验收通过
10	得力 6230 直尺 30cm 钢直尺	60	120.0	得力/deli\6230	验收通过
11	得力（deli）2004 美工刀	90	432.0	得力/deli\2004	验收通过
12	中华牌 101 绘图铅笔 2B-单支	60	48.0	中华/Zhonghua\101	验收通过
13	得力(deli) 6009 中号办公生活剪刀 180mm	60	270.0	得力/deli\6009	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   李敏