发布人： 刘社安 来源： 发布时间： 2024-12-13 10:59:40


一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司
三、 *采购项目编号：2461101000018102164
四、 *合同编号:56810780
五、 *验收单位：益阳市中心医院
六、 *验收日期：2024年12月13日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	A+A 垃圾桶（黄）	16	1072.0	A+A\1	验收通过
2	A+A 文件夹	30	495.0	A+A\78	验收通过
3	中诺 C265C 办公电话 电话机	10	850.0	中诺/CHINOE\C265C	验收通过
4	A+A 怀表	20	384.0	A+A\78	验收通过
5	A+A 500 整理箱-500	33	1221.0	A+A\500	验收通过
6	A+A 24 整理箱	13	1131.0	A+A\24	验收通过
7	A+A 指甲剪	40	259.6	A+A\A6518	验收通过
8	A+A 回形针	200	500.0	A+A\2	验收通过
9	A+A 保温杯-135	30	4050.0	A+A\135	验收通过
10	A+A 台笔	48	240.0	A+A\5	验收通过
11	A+A 7号电池	240	1392.0	A+A\7	验收通过
12	A+A 5号电池	520	3016.0	A+A\5	验收通过
13	A+A 档案盒838	160	1920.0	A+A\66	验收通过
14	A+A 档案盒828	160	1760.0	A+A\3	验收通过
15	A+A 笔记本	30	960.0	A+A\3	验收通过
16	A+A 子弹头排插	72	3024.0	A+A\5	验收通过
17	A+A 塑封膜	50	2250.0	A+A\1	验收通过
18	得力 8565S 票夹/长尾夹	552	607.2	得力/deli\8565S	验收通过
19	A+A 橡胶手套	20	200.0	A+A\1	验收通过
20	A+A 橡皮筋	10	360.0	A+A\1	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘社安