一、    *采购人名称： 福泉市陆坪中心学校 
二、    *履约供应商名称：  福泉市文豪文具批发部 
三、    *采购项目编号：  2931351000000304917  
四、    *合同编号:   30423912 
五、    *验收单位：  福泉市陆坪中心学校 
六、    *验收日期：  2024年4月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V0123 手帕纸 清洁手帕 卫生手帕 手帕方巾	30	150.0	维达/Vinda\V0123	验收通过
2	慕泰 其它收纳用品 作品袋 展示带 文件收纳袋 幼儿园作品展示袋	1	20.0	慕泰\A4四格袋	验收通过
3	锐牌 其它功能笔 水彩笔 单位筒	40	600.0	锐牌\6012	验收通过
4	得力 6039 得力/deli 6039剪刀(混)(把)	10	120.0	得力/deli\6039	验收通过
5	得力 WJ4140-01 得力/deli WJ4140-01卷筒式卫生纸(混)(10卷/提)	14	560.0	得力/deli\WJ4140-01	验收通过
6	得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把)	10	80.0	得力/deli\2041	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   福泉市陆坪藜山幼儿园