一、    *采购人名称： 芜湖市烈士陵园管理处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  1082643000000069826  
四、    *合同编号:   30158755 
五、    *验收单位：  芜湖市烈士陵园管理处 
六、    *验收日期：  2023年3月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	艾美特 CS35-R17 电风扇	4	780.0	艾美特/Airmate\CS35-R17	验收通过
2	得力 3846空心钻刀装订机配件	1	70.0	得力\3846	验收通过
3	白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔	5	90.0	白雪\PVR-155	验收通过
4	得力 得力9574垃圾袋	12	60.0	得力\9574	验收通过
5	维达 V2182 抽纸	36	432.0	维达/Vinda\V2182	验收通过
6	得力 得力(deli)7900 记事本商务办公会议大号加厚简约笔记本文具皮面单本 18K/80页(180*258mm)	4	43.6	得力\7900	验收通过
7	得力 30283 封箱胶带	2	90.0	得力/deli\30283	验收通过
8	CY0335长押夹报告夹	6	36.0	创易\CY0335	验收通过
9	枪手 1器+2液 电热蚊香液	6	168.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
10	得力 5590手提拉链袋商务公文包	2	56.0	得力/deli\5590	验收通过
11	得力 9864ES 印台	1	8.5	得力/deli\9864ES	验收通过
12	得力 7730 记事贴 便签本/便条纸/N次贴	10	40.0	得力/deli\7730	验收通过
13	宝克 PC-978 中性笔	16	32.0	宝克/Baoke\PC-978	验收通过
14	得力 85604 电热水壶	1	105.0	得力/deli\85604	验收通过
15	凭证盒单据/收据/凭证	10	26.0	西玛/simaa\2352	验收通过
16	南孚 5号4粒（2代） 普通干电池	18	140.4	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
17	南孚 7号4粒（2代） 普通干电池	18	140.4	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
18	得力 2001美工刀	4	8.0	得力/deli\2001	验收通过
19	心相印 ZB010 心相印大盘纸ZB010卷筒纸	48	576.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
20	得力5532抽杆夹报告夹	12	84.0	得力\5532	验收通过
21	得力9560一次性纸杯	40	320.0	得力\9560	验收通过
22	得力 得力5500拉链文件袋	2	36.0	得力/deli\5500	验收通过
23	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	5	52.5	得力/deli\8551ES	验收通过
24	得力 5604 档案盒	36	450.0	得力/deli\5604	验收通过
25	得力 5623 档案盒(只)	36	270.0	得力/deli\5623	验收通过
26	得力0603 得力/deli 得力0603 剪刀	2	8.0	得力/deli\得力0603	验收通过
27	维达(Vinda) 抽纸纸巾 超韧3层130抽*6包软抽 抽取式面巾纸 纸巾(真S码)	32	576.0	维达/Vinda\3层130抽*6包	验收通过
28	得力（deli）木尚A4 70g 复印纸	40	800.0	得力/deli\木尚A4 70g	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299305006