一、    *采购人名称： 芜湖市湾沚区道路运输管理服务中心 

二、    *履约供应商名称：  芜湖县保银办公用品销售有限公司 

三、    *采购项目编号：  2681451000000662271  

四、    *合同编号:   30900126 

五、    *验收单位：  芜湖市湾沚区道路运输管理服务中心 

六、    *验收日期：  2024年12月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	申朵 1550 70*30 加厚80克 毛巾/面巾/方巾	1	5.5	申朵\1550	验收通过
2	清水 1061 热水壶 保温瓶	2	52.0	清水/SHIMIZU\1061	验收通过
3	牛皮信封	5	4.0	无品牌\无型号	验收通过
4	申士 J0518 记事本18K皮面笔记本	22	616.0	申士\J0518	验收通过
5	爱丽思 收纳箱/盒/袋	10	680.0	爱丽思\60L	验收通过
6	得力 5615 35mm 档案盒	2	18.0	得力/deli\5615	验收通过
7	洁丽雅 素色毛巾 毛巾/面巾/方巾	1	15.0	洁丽雅/grace\素色毛巾	验收通过
8	公牛 插座	2	160.0	公牛/BULL\GNB2063	验收通过
9	清风抽纸 抽纸	54	270.0	清风/qingfeng\清风抽纸	验收通过
10	得力 0015 订书钉	10	20.0	得力/deli\0015	验收通过
11	得力 78983 四栏 文件座/文件架/文件框	10	350.0	得力/deli\78983	验收通过
12	得力 33511 档案盒 55mm	12	132.0	得力/deli\33511	验收通过
13	得力 5617 档案盒 75mm	10	140.0	得力/deli\5617	验收通过
14	得力 5342 文件夹 双夹	5	40.0	得力/deli\5342	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0221046002