一、    *采购人名称： 芜湖传媒中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖昶隆办公设备销售有限责任公司 
三、    *采购项目编号：  1756840000000156500  
四、    *合同编号:   30242355 
五、    *验收单位：  芜湖传媒中心 
六、    *验收日期：  2024年3月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	旋转拖把	5	150.0	无品牌\旋转拖把	验收通过
2	扫把	4	140.0	无品牌\扫把簸箕套装	验收通过
3	得力 7949 记事本	5	80.0	得力/deli\7949	验收通过
4	清水 SM-1061-200 清水热水瓶SM-1061清水热水瓶	10	300.0	清水/SHIMIZU\SM-1061-200	验收通过
5	得力 6036 剪刀	4	26.0	得力/deli\6036	验收通过
6	中佳 9209 中佳 2902活页本（六孔）A5 记事本	20	360.0	中佳\9209	验收通过
7	晨光 AJD97319 胶带/胶纸/胶条	10	10.0	晨光/M&G\AJD97319	验收通过
8	得力 7602 便签本/便条纸/N次贴	5	60.0	得力/deli\7602	验收通过
9	晨光 ADM95105 晨光拉杆夹A4抽杆夹透明 文件夹	20	300.0	晨光/M&G\ADM95105	验收通过
10	南孚 5号电池 普通干电池	48	110.4	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
11	得力 7092 胶棒	24	48.0	得力/deli\7092	验收通过
12	得力 7912 PU/PVC笔记本	20	240.0	得力/deli\7912	验收通过
13	顺泰3023办公垃圾桶	5	75.0	无品牌\3322	验收通过
14	得力 得力（deli）4B橡皮 学生文具 3041	20	20.0	得力/deli\3041	验收通过
15	公牛 GN-109K 3米 电源插座	3	180.0	公牛/BULL\GN-109K 3米	验收通过
16	公牛 GN-109K 1.8米 多功能插座	3	135.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
17	晨光 ABS91696 回形针	20	30.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
18	晨光 K-35(12支盒装) 中性笔	96	220.8	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
19	公牛 5米插座 109K	3	195.0	公牛/BULL\5米	验收通过
20	晨光 ADM95087 文件夹	20	110.0	晨光/M&G\ADM95087	验收通过
21	心相印卷纸180克 心相印/Mind Act Upon Mind 心相印卷纸180克 卷筒纸	50	1550.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印卷纸180克	验收通过
22	晨光 晨光经济型高透封箱胶带48mm*60y（6卷）AJD95796胶带	10	60.0	晨光/M&G\95796	验收通过
23	南孚 南孚碱性电池LR03-4BS/1.57号（4粒装）	48	110.4	南孚/NANFU\7号	验收通过
24	环洁 环杰家用抹布清洁布擦车毛巾吸水布35*75厘米HJ-288多色可选	30	150.0	环洁/HUANGJIE\288	验收通过
25	晨光 ABS92616 晨光/M&G ABS92616 订书钉	20	24.0	晨光/M&G\ABS92616	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   曹骧骧