一、    *采购人名称： 合肥市振兴路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  安徽珀玉商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2611451000000333160  
四、    *合同编号:   30591229 
五、    *验收单位：  合肥市振兴路幼儿园 
六、    *验收日期：  2023年12月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 胶棒	100	3400.0	得力/deli\7102	验收通过
2	得力 73899 水彩/水粉颜料	20	6200.0	得力/deli\73899	验收通过
3	得力 HM104-36 马克笔	100	7300.0	得力/deli\HM104-36	验收通过
4	得力 6966 马培德炫彩棒丝滑蜡笔	100	11000.0	得力/deli\6966	验收通过
5	徽源昇 HYS-9-13幼儿刮画纸 游乐场/体育场馆设施	100	1800.0	徽源昇\HYS-9-13	验收通过
6	徽源昇 HYS-9-16幼儿绘画马克纸 游乐场/体育场馆设施	80	5840.0	徽源昇\HYS-9-16	验收通过
7	徽源昇 HYS-9-19黏土 游乐场/体育场馆设施	200	7000.0	徽源昇\HYS-9-19	验收通过
8	徽源昇 HYS-02-1牛皮纸	200	2000.0	徽源昇\HYS-02-1	验收通过
9	得力 6884 小号 记号笔/粗笔	700	2100.0	得力/deli\6884	验收通过
10	徽源昇 hys140 A4彩色卡纸30色60张 板纸	100	1850.0	徽源昇\hys140	验收通过
11	得力 83639 卡纸	100	3980.0	得力/deli\83639	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张文凤