一、 *采购人名称： 合肥市梦园小学教育集团


二、 *履约供应商名称： 合肥隆偌信息技术有限公司

三、 *采购项目编号： 1059158000000130379

四、 *合同编号: 30216719

五、 *验收单位： 合肥市梦园小学教育集团

六、 *验收日期： 2022年12月6日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\\规格型号\\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 A400/480GB 固态硬盘	1	439.0	金士顿/Kingston\\A400/480GB	验收通过
2	得力 板夹	30	270.0	得力/deli\\72492	验收通过
3	得力 8555 票夹/长尾夹	10	120.0	得力/deli\\8555	验收通过
4	得力 7193 商标纸/标签纸	10	160.0	得力/deli\\7193	验收通过
5	蒙玛特 油画刮刀	4	112.0	蒙玛特\\MAPK0002	验收通过
6	马利 其它绘画用具	30	714.0	马利/Marie's\\H015	验收通过
7	得力 画板/画架	20	1180.0	得力/deli\\73911	验收通过
8	得力 水彩/水粉颜料	15	394.5	得力/deli\\73870	验收通过
9	玛丽 素描/素写本	20	236.0	玛丽\\8k	验收通过
10	玛丽 素描/素写本	20	336.0	玛丽\\8k	验收通过
11	茶花 收纳箱/盒/袋	4	560.0	茶花\\2839	验收通过
12	得力 73882画板/画架 4K实心画板	29	957.0	得力\\73882	验收通过
13	蒙玛特 l00ml丙烯颜料墙绘手绘丙烯纺织画颜料 颜色备注	48	216.0	蒙玛特\\100ml	验收通过
14	得力 33807-30 马克笔套装30色双头速干学生儿童水彩笔绘画画笔	10	350.0	得力/deli\\33807-30	验收通过
15	公牛 GN-605 5米 电源插座	1	86.0	公牛/BULL\\GN-605 5米	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单： 李林