一、    *采购人名称： 合肥市星火小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥合采商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2271451000000146727  
四、    *合同编号:   30408021 
五、    *验收单位：  合肥市星火小学 
六、    *验收日期：  2023年9月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	茶花 马桶刷/厕所刷	10	80.0	茶花\4305	验收通过
2	环杰 ZR-096 簸箕	20	500.0	环杰\ZR-096	验收通过
3	环杰 ZR-083 大竹扫把	12	336.0	环杰\ZR-083	验收通过
4	妙洁 30g 清洁球 钢丝球	28	140.0	妙洁/magic\30g	验收通过
5	粤龙 a3加厚乳胶劳保手套 家务手套	20	96.0	粤龙\A3	验收通过
6	环杰 HJ-152 军绿色 豪华尘推把头90cm拖把配件	10	250.0	环杰\HJ-152	验收通过
7	丰甲 40CM刷头硬毛木刷 木质长柄地刷清洁刷子	8	224.0	丰甲\40CM刷头	验收通过
8	环杰 HJ-147 豪华黄杆尘推90cm 军绿色	8	400.0	环杰\HJ-147	验收通过
9	环杰 HJ-219木柄圆头拖把 平板拖把	30	300.0	环杰\HJ-219	验收通过
10	得力 9574 50×60cm塑料袋 点断式 加厚垃圾袋30只 1卷	70	315.0	得力/deli\9574	验收通过
11	齐心 L108 垃圾袋 背心手提型 加厚中号 50只45*60cm 1卷装	50	490.0	齐心/Comix\L108	验收通过
12	齐心 齐心(Comix) B2802带金属保护套18mm美工刀 大号壁纸刀 黄	15	93.0	齐心/Comix\B2802	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0117005017