一、    *采购人名称： 中国国际贸易促进委员会芜湖市支会（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽古墨商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2031451000000428350  
四、    *合同编号:   30681540 
五、    *验收单位：  中国国际贸易促进委员会芜湖市支会（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2024年4月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	碎乐 碎纸机配件	1	800.0	碎乐/Ceiro\C350	验收通过
2	齐心 A0216 文件夹	4	73.0	齐心/Comix\A0216	验收通过
3	得力 787 电话机(有绳/无绳/网络)	1	85.0	得力/deli\787	验收通过
4	联想W7 笔记本多功能支架/桌	1	55.0	联想/lenovo\联想W7	验收通过
5	得力 14652 打孔机装订机	1	350.0	得力/deli\14652	验收通过
6	得力 5925 档案盒	1	45.0	得力/deli\5925	验收通过
7	金士顿 DT100G3 64G U盘	2	90.0	金士顿/Kingston\DT100G3 64G	验收通过
8	得力 5622 档案盒	12	54.0	得力/deli\5622	验收通过
9	文印保 TN223K 粉盒	3	720.0	文印保\TN223K	验收通过
10	奔图 PD-211 粉盒	3	360.0	奔图/Pantum\PD-211	验收通过
11	得力 7365 打印/复印纸	3	567.0	得力/deli\7365	验收通过
12	香蕉 DVD-RW 光盘	4	100.0	香蕉\DVD-RW	验收通过
13	妙洁 270ml*50只 一次性纸杯	10	150.0	妙洁/magic\270ml*50只	验收通过
14	妙洁 抹布	5	30.0	妙洁/magic\3片装	验收通过
15	得力 9573垃圾袋	20	80.0	得力\9573	验收通过
16	得力 0414S 订书机	2	22.0	得力/deli\0414S	验收通过
17	清水 3192 保温壶	2	170.0	清水\3192	验收通过
18	清风 原木纯品金装系列 抽纸	9	135.0	清风/qingfeng\原木纯品金装系列	验收通过
19	得力 5624ES 档案盒	5	50.0	得力/deli\5624ES	验收通过
20	晨好 牛皮纸	1	41.5	晨好\50个装加厚337g标准档案卷宗卷皮 A4档案装订封面	验收通过
21	得力 7102 胶棒	1	15.0	得力/deli\7102	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299117