一、    *采购人名称： 安徽利辛机电科技学校 
二、    *履约供应商名称：  西城港口路北段学问书店 
三、    *采购项目编号：  2981451000000219547  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  安徽利辛机电科技学校 
六、    *验收日期：  2023年9月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APYD1K78A PU/PVC笔记本	155	2790.0	晨光/M&G\APYD1K78A	验收通过
2	晨光 报告夹	5	72.5	晨光/M&G\ADM95105	验收通过
3	得力 7302 胶水	200	300.0	得力/deli\7302	验收通过
4	得力 0416 订书钉	5	95.0	得力/deli\0416	验收通过
5	得力 0018 别针/回形针/大头针	50	125.0	得力/deli\0018	验收通过
6	得力 塑料档案盒	20	116.0	得力/deli\33509	验收通过
7	晨光 黑板擦磁性	100	500.0	晨光/M&G\ASC99363	验收通过
8	晨光 其它绘画用笔小双头记号笔	1	21.0	晨光/M&G\MG2130	验收通过
9	晨光APYVQ959 打印/复印纸	12	2820.0	晨光/M&G\晨光APYVQ959	验收通过
10	晨光 ABS91616 订书钉	24	312.0	晨光/M&G\ABS91616	验收通过
11	晨光 ABS91627 订书钉	40	540.0	晨光/M&G\ABS91627	验收通过
12	晨光 ABS92742 票夹/长尾夹	4	30.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
13	晨光 ABS92739 票夹/长尾夹	4	60.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
14	晨光 ADM95289 档案盒	20	200.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
15	洁丽雅 酒店毛巾浴巾	3	180.0	洁丽雅/grace\8150	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1623040036