一、    *采购人名称： 芜湖市消防救援支队 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  1809643000000137545  
四、    *合同编号:   30223627 
五、    *验收单位：  芜湖市消防救援支队 
六、    *验收日期：  2024年4月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2041S美工刀	4	22.0	得力\2041S	验收通过
2	得力 9181三层文件篮	3	166.5	得力\9181	验收通过
3	南孚 1号电池 普通干电池	2	20.0	南孚/NANFU\1号电池	验收通过
4	DSB 7006 T型高清桌牌 双面台卡其它会议用品	10	120.0	DSB\7006	验收通过
5	红宇 3900台签其它会议用品	30	195.0	红宇\3900	验收通过
6	得力 6817白板笔	2	22.2	得力\6817	验收通过
7	永兴 多规格双面白绿板	1	45.0	永兴\50*70	验收通过
8	永兴 多规格双面白绿板	2	430.0	永兴\50*70	验收通过
9	得力 得力白板擦7838大号磁性白板擦黑板擦画板板擦易擦干净粉笔擦	4	16.8	得力\7838	验收通过
10	得力 得力8206钢卷尺绘图测量用品5米磁钢卷尺测量钢卷	2	28.0	得力/deli\8206	验收通过
11	得力 3738 无线鼠标	3	105.0	得力/deli\3738	验收通过
12	金士顿 DT100G3/256GB U盘	1	120.0	金士顿/Kingston\DT100G3/256GB	验收通过
13	金士顿 DT100G3/256GB U盘	9	630.0	金士顿/Kingston\DT100G3/256GB	验收通过
14	欣乐 A3 70G 打印/复印纸	11	484.0	欣乐/UPM Copykid\A3 70G	验收通过
15	得力 0037 别针/回形针/大头针	4	14.0	得力/deli\0037	验收通过
16	得力 9077 得力9077便签本/便条纸/N次贴	7	14.0	得力/deli\9077	验收通过
17	得力 0643 卷笔刀/削笔器	1	14.0	得力/deli\0643	验收通过
18	得力 7825 图钉/工字钉	2	5.6	得力/deli\7825	验收通过
19	公牛 UUA123 电源插座-1.5M	1	65.0	公牛/BULL\UUA123	验收通过
20	得力 7901记事本	35	245.0	得力\7901	验收通过
21	公牛 GN-M1330 电源插座	1	45.0	公牛/BULL\GN-M1330	验收通过
22	欣乐 A4 80g 打印/复印纸	1	29.0	欣乐/UPM Copykid\A4 80g	验收通过
23	得力 0467 订书机	2	37.0	得力/deli\0467	验收通过
24	得力 7733 便签本/便条纸/N次贴	2	5.0	得力/deli\7733	验收通过
25	得力 30405双面胶带	5	6.0	得力\30405	验收通过
26	得力 0231 订书钉起钉器	2	5.0	得力/deli\0231	验收通过
27	南孚 5号4粒（2代） 普通干电池	48	374.4	南孚/NANFU\5号4粒（2代）	验收通过
28	南孚 7号4粒（2代） 普通干电池	48	374.4	南孚/NANFU\7号4粒（2代）	验收通过
29	得力 7302 液体胶水	5	6.0	得力/deli\7302	验收通过
30	得力 2001美工刀	2	4.0	得力/deli\2001	验收通过
31	得力 Z7503 木尚 A4复印纸	131	2620.0	得力/deli\Z7503	验收通过
32	得力/deli 0018 回形针 1盒	15	20.1	得力/deli\0018	验收通过
33	得力(deli) 0012 订书钉 1盒	3	2.64	得力/deli\0012	验收通过
34	得力 5683 档案盒	24	192.0	得力/deli\5683	验收通过
35	得力/deli 8555ES 票夹/长尾夹	7	45.5	得力/deli\8555ES	验收通过
36	得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹	2	24.6	得力/deli\8554ES	验收通过
37	得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹	11	93.5	得力/deli\8553ES	验收通过
38	得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹	1	10.5	得力/deli\8551ES	验收通过
39	得力/deli 5302 文件夹	10	55.0	得力/deli\5302	验收通过
40	得力 5623 档案盒(只)	96	720.0	得力/deli\5623	验收通过
41	得力 7092 得力 7092固体胶棒胶水	25	50.0	得力/deli\7092	验收通过
42	得力0603 得力/deli 得力0603 剪刀	3	12.0	得力/deli\得力0603	验收通过
43	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	163	114.1	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
44	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	48	33.6	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
45	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李楠