发布人： 荣雅琴来源： 发布时间： 2023-07-21 08:48:58


一、 *采购人名称：常德市城市管理事务中心

二、 *履约供应商名称：武陵区鑫火星文体用品商行
三、 *采购项目编号：2781101000004291542
四、 *合同编号:46063155
五、 *验收单位：常德市城市管理事务中心
六、 *验收日期：2023年7月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9847 文件座/文件架/文件框/文件栏	2	56.0	得力/deli\9847	验收通过
2	得力 5604 档案盒	5	110.0	得力/deli\5604	验收通过
3	得力 0371 订书机	1	38.0	得力/deli\0371	验收通过
4	三益档案 毅力5802抽出凭证盒	10	25.0	三益档案/SANISY\5802	验收通过
5	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
6	得力 汇财01-1 35开凭证封面底	10	50.0	得力\01-1 35	验收通过
7	记号笔/粗笔 得力 S555 大双头记号笔 1.5-6mm 10支/盒 (单位:支) 黑色、红色	10	35.0	得力/deli\S555	验收通过
8	得力 8563 得力8563黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒)	2	39.0	得力/deli\8563	验收通过
9	晨光/M&G AGP13606 中性笔拔帽子弹头1.0mm 签字笔水笔 学生文具 办公用品 【12支/盒】	1	42.0	晨光/M&G\AGP13606	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：荣雅琴