发布人： 李承弟来源： 发布时间： 2023-11-06 11:30:33


一、 *采购人名称：郴州市苏仙区城市管理和综合执法局

二、 *履约供应商名称：湖南爱心文体办公用品有限公司郴州金科城店
三、 *采购项目编号：2221101000000650811
四、 *合同编号:43311764
五、 *验收单位：郴州市苏仙区城市管理和综合执法局
六、 *验收日期：2023年11月6日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	洁柔 JR078-6 抽纸	10	199.0	洁柔/C&S\JR078-6	验收通过
2	博文50908时尚记事本50K150张	2	28.0	博文/bowen\50908	验收通过
3	得力1654桌面计算器(灰)(台)	1	42.0	得力/deli\1654	验收通过
4	晨光929H6I透明按扣文件袋	10	15.0	晨光/M&G\929H6I	验收通过
5	得力3995电源插座	1	55.0	得力/deli\18206	验收通过
6	晨光/M&G K35 子弹头中性笔 0.5mm 红色 12支/盒 得力S10 黑签字笔	36	79.2	晨光/M&G\K35 红	验收通过
7	洁柔JJ168/095-11黑面卷纸 JR088-01黑面子软抽 洁柔JJ184-01无芯长卷纸（4层）	15	435.0	洁柔\JJ168	验收通过
8	得力5604大号档案盒 A4 4寸宽7.5cm	10	180.0	得力/deli\5604	验收通过
9	得力18816背心式垃圾袋45*45CM 30只	20	140.0	得力/deli\18816	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李承弟