一、    *采购人名称： 龙里县冠山街道学区服务中心 
二、    *履约供应商名称：  龙里县维翔文具店 
三、    *采购项目编号：  2901351000000132727  
四、    *合同编号:   30248698 
五、    *验收单位：  龙里县冠山街道学区服务中心 
六、    *验收日期：  2023年9月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	16K 教师听课评课记录本	16	48.0	兴立 /FPQ\16K	验收通过
2	晨光（M&G）印油 印泥 印台 财务办公盖章 快干印油 红色40ml 快干印油 AYZ97511	1	7.0	晨光/M&G\AYZ97511	验收通过
3	晨光 AYZ97524 晨光 AYZ97524 晨光秒干印台(中)AYZ97524	2	14.0	晨光/M&G\AYZ97524	验收通过
4	无尘进辉塑光六角粉笔圆形粉笔 学校教学专用粉笔白色（一件50盒 一盒48支 ）	1	120.0	晨光/M&G\ACPN0105	验收通过
5	冰禹 冰禹 冰禹 BJjj-299 米尺 竹米尺 教具竹子尺 教学尺 100cm	6	60.0	冰禹\BJjj-299	验收通过
6	得力(deli)24只41mm彩色长尾夹票夹 2#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 8552	2	36.0	得力/deli\8552	验收通过
7	壹品骄 胶带4 壹品骄 胶带 印橡封箱胶带整箱批量发透明胶带淘宝打包封口胶纸布	3	30.0	壹品骄\胶带4	验收通过
8	百利文透明杆抽杆夹 小中大 10个	5	65.0	百利文\小中大	验收通过
9	得力/deli 0610B 卷笔刀/削笔器	4	100.0	得力/deli\0610B	验收通过
10	晨光/M&G G-5 中性笔芯/替芯 20支/盒 AGR67T02	10	180.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
11	晨光 ABS91697 晨光/M&G ABS91697 回形针 200	4	20.0	晨光/M&G\ABS91697	验收通过
12	晨光 k35 晨光/M＆G K35 中性笔 12支	7	196.0	晨光/M&G\k35	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陆方之