一、    *采购人名称： 亳州市教育局（主管预算单位） 

二、    *履约供应商名称：  亳州市冒裕商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2551451000000668638  

四、    *合同编号:   30906065 

五、    *验收单位：  亳州市教育局（主管预算单位） 

六、    *验收日期：  2025年1月5日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 扎带	20	50.0	得力/deli\DL506151	验收通过
2	网孔胀塞	30	3150.0	无品牌\黑色	验收通过
3	绿联 水晶头	20	900.0	绿联/Ugreen\30156	验收通过
4	鲁诚讯 电线	50	4000.0	鲁诚讯\10米	验收通过
5	鲁诚讯 电线	30	2400.0	鲁诚讯\10米	验收通过
6	鸿樱 生胶带 胶带	20	30.0	鸿樱\生胶带	验收通过
7	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   郭杰