发布人： 伍青 来源： 发布时间： 2024-10-17 16:03:10


一、 *采购人名称：常德市西湖管理区教育局

二、 *履约供应商名称：常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号：2061101000010979989
四、 *合同编号:51188516
五、 *验收单位：常德市西湖管理区教育局
六、 *验收日期：2024年10月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 ASSN2270 剪刀	1	10.0	晨光/M&G\ASSN2270	验收通过
2	西玛 财务凭证包角纸	5	25.0	西玛/CIMA\凭证纸	验收通过
3	庄太太 GNF-001 垃圾桶	1	20.0	庄太太\GNF-001	验收通过
4	世昌 5006 加厚6cm文件盒档案盒	50	200.0	世昌\5006	验收通过
5	蓝鸟 70克 A4 彩色复印纸 彩色复印打印纸	2	80.0	蓝鸟/BUBIRD\70克 A4	验收通过
6	得力 办公室拉链布文件袋	10	300.0	得力/deli\5591	验收通过
7	清风 办公室4.8米六孔 排插插座	4	260.0	清风/qingfeng\1113	验收通过
8	大中号手提式垃圾袋	10	100.0	金悦\221	验收通过
9	森信特级思路复印打印纸8包/件	1	200.0	森信\鑫永佳A4 70g*8	验收通过
10	安洁一次性加厚塑料杯	5	20.0	安洁\18006	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：伍青