恒源煤矿2024年度电脑耗材购置采购(安徽恒源煤电股份有限公司煤矿)

招标

金额

29.33万元

项目地址

安徽省

发布时间

2024/05/23

公告摘要

项目编号hc001

预算金额29.33万元

招标公司安徽恒源煤电股份有限公司煤矿

招标联系人李工

标书截止时间-

投标截止时间2024/05/29

公告正文

一、采购要求

交货地址	安徽省淮北市濉溪县刘桥镇恒源煤矿
报价是否含税	是，说明：税率13%
物资报价备注	必须填写：注明耗材品牌
物资报价要求	必须全部报价
发票要求	专票
报价有效期	90天内价格有效
是否上传报价单	上传响应文件
入供应商库要求	本项目接受已在优质采注册通过，且满足本公告要求的所有供应商
基本证件	营业执照,业绩证件
业绩要求	详见《附件1.公开询比文件——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》规定
其他证件	信用证明，详见详见《附件1.公开询比文件——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》规定
供应商邮箱	必填
是否允许自然人报价	否
补充说明	必须下载并按《附件1.公开询比文件——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》、《附件2.技术规格书——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》和《附件3.合同模板——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》要求报价。

二、计划采购物品

序号	物资编码	物资名称	材质/品牌	型号规格	单位	数量	其他属性	需求单位	使用方向	备注	附件
1	HC001	台式机电源		标准电源（ATX）、主板接口24P、额定功率≥400W（一线知名品牌）	块	40
2	HC002	台式机电源		主板接口10pin+4pin、额定功率≥180W（一线知名品牌）	块	10
3	HC003	CPU		Intel I5-10400	块	5
4	HC004	CPU		Intel I7-10700	块	10
5	HC005	CPU风扇		支持LGA1700及多平台使用	个	20
6	HC006	显示器配件（含维修）		更换灯管	块	20
7	HC007	显示器配件（含维修）		更换高压电源板	块	20
8	HC008	主板配件（含维修）		更换电容	块	20
9	HC009	主板配件（含维修）		更换芯片	块	20
10	HC010	打印机配件（含维修）		更换定影器	个	20
11	HC011	打印机配件（含维修）		更换激光器	个	10
12	HC012	打印机配件（含维修）		更换主板	个	10
13	HC013	LED电子屏配件（含维修）		LED单元板（全彩P2.0）	块	40
14	HC014	LED电子屏配件（含维修）		LED电源	个	20
15	HC015	投影仪配件（含维修）		更换灯泡	个	3
16	HC016	投影仪配件（含维修）		更换DM板卡	台	3
17	HC017	硒鼓		惠普Q2612A/12a（原装硒鼓）	个	40
18	HC018	硒鼓		惠普CC388A/88a原装硒鼓)	个	20
19	HC019	硒鼓		惠普Q7156A/16a原装硒鼓)	个	5
20	HC020	硒鼓		Q2612A/12a(国产代用)	个	400
21	HC021	硒鼓		CC388A/88a(国产代用)	个	100
22	HC022	硒鼓		CE278A(国产代用)	个	10
23	HC023	硒鼓		Q7516A(国产代用)	个	6
24	HC024	硒鼓		TN-2325(国产代用)	个	3
25	HC025	色带架		ds-3200iv财务发票打印机	个	10
26	HC026	色带		ds-3200iv财务发票打印机	个	20
27	HC027	硒鼓		联想LJ6300D	个	2
28	HC028	定影膜		联想LJ6300D	个	1
29	HC029	硒鼓		联想M7216	个	2
30	HC030	粉盒		联想M7216	个	1
31	HC031	硒鼓		联想M7400P	个	4
32	HC032	粉盒		联想M7400P	个	12
33	HC033	硒鼓		奔图M6700D	个	1
34	HC034	粉盒		奔图M6700D	个	4
35	HC035	硒鼓		奔图p2206w	个	4
36	HC036	硒鼓		柯尼卡美能达 2200p(国产代用)	个	12
37	HC037	硒鼓		三星SCX4824HN(国产代用)	个	2
38	HC038	硒鼓		三星SCX4623fh(国产代用)	个	2
39	HC039	硒鼓		兄弟hl-1208（7080d）	个	1
40	HC040	粉盒		兄弟hl-1208（7080d）	个	4
41	HC041	硒鼓		MLT-D119S(国产代用)	个	20
42	HC042	硒鼓		LT/LD201(国产代用)	个	10
43	HC043	墨粉（含充装费用）		HP 12a(国产代用)	个	300
44	HC044	墨粉（含充装费用）		三星2010(国产代用)	个	30
45	HC045	复印机粉盒		KONICA 458e（原装）	个	12
46	HC046	复印机硒鼓		KONICA 458e（原装）	个	4
47	HC047	复印机配件（含维修）		KONICA 458e显影组件（原装）	套	1
48	HC048	复印机配件（含维修）		KONICA 458e定影膜（原装）	套	1
49	HC049	复印机配件（含维修）		KONICA 458e定影组件（原装）	套	1
50	HC050	复印机配件（含维修）		KONICA 458e转印带组件（原装）	套	1
51	HC051	复印机硒鼓		KONICA 185e（原装）	个	1
52	HC052	复印机粉盒		KONICA 185e（原装）	个	12
53	HC053	复印机配件（含维修）		KONICA 185e定影组件（原装）	套	1
54	HC054	复印机粉盒		东芝studio 2523a（原装）	个	2
55	HC055	复印机硒鼓		东芝studio 2523a（原装）	个	1
56	HC056	复印机配件（含维修）		studio 2523a定影组件（原装）	套	1
57	HC057	复印机粉盒		FS-6525MFP（原装）	个	12
58	HC058	复印机硒鼓		FS-6525MFP（原装）	个	4
59	HC059	复印机配件（含维修）		FS-6525MFP显影组件（原装）	套	1
60	HC060	油印机		RISO EV 3760C 油墨	支	8
61	HC061	油印机		RISO EV 3760C 版纸	卷	8
62	HC062	hp绘图仪		HP Designjet Z9+ pro原装墨盒（套/9个）	个	12
63	HC063	hp绘图仪		Designjet Z9+ pro维护箱（原装）	个	2
64	HC064	hp绘图仪		HP Designjet Z6810原装墨盒（套/9个）	个	12
65	HC065	hp绘图仪		HP Designjet Z6810维护箱（原装）	个	2

物资采购详细要求

详见《附件1.公开询比文件——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》和《附件2.技术规格书——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》要求。

三、评审规则
评审规则：经评审最低价法
四、保证金
保证金收取方式：线上收取
保证金金额（元）： 2,000.00
保证金汇款账号： 30205149759211（当前保证金账号只对该项目有效！！）
汇款账户户名：安徽省优质采科技发展有限责任公司
汇款账户开户行：平安银行股份有限公司合肥分行
五、文件费
文件费收取方式：不收文件费
六、时间要求
报价截止时间：2024年05月29日08时00分
七、报价须知

报价须知

1.必须下载并按《附件1.公开询比文件——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》、《附件2.技术规格书——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》和《附件3.合同模板——恒源煤矿2024年度电脑耗材购置》要求报价。
2.本次比价总价限价为293370元（含增值税），超出限价（单价及总价）报价无效。所报价格为全费用单价，包括含货物价、包装费、运输费、运输保险、人工费、安装费、增值税等一切费用；结算时按各耗材的成交单价据实结算。
3.报价平台：登录“优质采电子交易平台（https://www.youzhicai.com/）公告查看页面点击“我要报价”。请未注册的单位及时办理注册审核，注册及平台报价流程咨询优质采平台电话：400-0099-555。因未及时办理注册审核手续影响报价的，责任自负。
4.报价响应文件递交方式：请报价商在报价截止日期前在优质采平台报价，并上传《报价响应文件》签字盖章电子版（在填写报价后上传附件《报价响应文件》），格式应为pdf格式；（注意：报价时如果没有按要求上传《报价响应文件》或上传的《报价响应文件》不符合采购公告要求视为无效报价。）
5.报价截止时间后，请报价商务必及时上网查看信息或注意短信息提醒，关注相关通知，及时响应矿方的相关要求，如因报价商不及时查看信息错过相关响应截止日期，报价商自行承担后果。
6.报名供应商提供的联系人必须为供应商法人代表或者其授权代理人。

八、响应指标

序号	条件名称	条件内容
1	违约责任	成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约，需承担违约赔偿责任，采购方有权取消其为成交供应商。
2	交货时间	自合同签订之日起壹年内，根据采购方要求按月提供电脑耗材数量，维修及加粉项目成交供应商必须4小时内响应并进行上门服务。
3	付款方式	根据采购方要求按月提供电脑耗材数量，维修及加粉项目，成交供应商必须4小时内响应并进行上门服务。电脑耗材供货每月根据成交单价、实际供货数量据实结算，供应商送货到达采购方且经采购方检验合格并验收入库后，在每个月6日前，提供增值税专用发票（13%），采购方按矿方排款计划付款至供应商指定的帐号上。付款方式为转账,未尽事宜按恒源煤矿财务管理规定。