一、    *采购人名称： 凯里市第一人民医院 
二、    *履约供应商名称：  凯里市智营成办公用品经营部 
三、    *采购项目编号：  2051351000000365395  
四、    *合同编号:   30484648 
五、    *验收单位：  凯里市第一人民医院 
六、    *验收日期：  2024年7月16日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 APS912D2 卷笔刀 单孔木杆铅笔专用削笔器 便携粗细办公学生转笔刀 大容量集屑 颜色随机 单个/装	48	144.0	晨光/M&G\APS912D2	验收通过
2	晨光 ABS92645 票夹 76mm银色圆形票据夹 财务办公资料整理夹 单个/装	36	71.28	晨光/M&G\ABS92645	验收通过
3	得力 (deli) 9308展示架 3层商务金属书报架 宣传册展示架 高1.27米书籍资料杂志架 银色报刊架 1个	3	570.0	得力/deli\9308	验收通过
4	海鸥 4号 别针 老式简易久经耐用锁针 大号55mm安全扣针 500个/盒	2	70.0	海鸥\4号	验收通过
5	得力 0367 省力型订书机 办公文具装订钉书机 单指轻松钉书机 混色 单个./装	12	300.0	得力/deli\0367	验收通过
6	晨光 ADG98120 耐磨水晶金属面板计算器 12位大屏幕大按键语音型桌面计算机 银色 单个/装	5	145.0	晨光/M&G\ADG98120	验收通过
7	晨光 AJD95786 透明胶布 普惠普透不易断裂封箱胶带 48mm*200y打包胶带 单卷/装	12	162.0	晨光/M&G\AJD95786	验收通过
8	得力 7303 125ml高粘度普通实用型液体胶水 12瓶/盒	120	360.0	得力/deli\7303	验收通过
9	得力 7103 高粘度PVA固体胶水 快干耐用便携胶棒 学习生活手工DIY 12支/盒	120	180.0	得力/deli\7103	验收通过
10	南孚 5号碱性电池 无汞聚能环3代 适用鼠标 遥控器等各种设备 5粒/卡 50粒/盒	980	2450.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
11	广博 A6399白色按扣袋 A4透明文件袋 20个/包	480	432.0	广博/Guangbo\A6399	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   周觅