发布人： 周新花来源： 发布时间： 2023-10-09 16:09:20


一、 *采购人名称：衡阳市耒阳市蔡子池中心学校

二、 *履约供应商名称：耒阳市枫林书苑旗舰店
三、 *采购项目编号：2921101000003659238
四、 *合同编号:45666741
五、 *验收单位：衡阳市耒阳市蔡子池中心学校
六、 *验收日期：2023年10月9日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	雷达 驱蚊草香型 蚊香/蚊香液 蚊香	20	70.0	雷达/Raid\驱蚊草香型	验收通过
2	矿泉水/纯净水 农夫山泉矿泉水550ml/1件24瓶 48元/件	40	1920.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml	验收通过
3	亚克力 定制菜谱/桌牌/台牌 8853台签	20	140.0	亚克力/YKL\8853	验收通过
4	得力 63209 档案盒	20	696.0	得力/deli\63209	验收通过
5	得力 30323 胶带/胶纸/胶条	30	240.0	得力/deli\30323	验收通过
6	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	40	620.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
7	鑫励 奖状/证书 1108荣誉证书8K 红色	30	300.0	鑫励\1108	验收通过
8	5号2粒（2代） 普通干电池 南孚电池2粒	20	100.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
9	马卡龙 七彩马卡龙018气球	10	120.0	马卡龙\七彩马卡龙018气球	验收通过
10	彩色回形针	4	16.0	齐心/Comix\B4022	验收通过
11	晨光风速Q7黑、1盒12支	120	180.0	晨光/M&G\风速Q7	验收通过
12	得力 得力7653卡抄本(混)-60页-A5(本)/软抄	300	1200.0	得力/deli\7653	验收通过
13	得力 7312 液体胶水 65ml （单位：瓶） 蓝	50	100.0	得力/deli\7312	验收通过
14	齐心 B2801 大号软胶金属防滑美工刀18mm 颜色随机	20	190.0	齐心/Comix\B2801	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：周新花