发布人： 邵晶来源： 发布时间： 2023-12-18 17:01:25


一、 *采购人名称：凤凰县公路建设养护中心

二、 *履约供应商名称：凤凰县六一文店
三、 *采购项目编号：2851101000008712430
四、 *合同编号:49455901
五、 *验收单位：凤凰县公路建设养护中心
六、 *验收日期：2023年12月18日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	DT15150 心相印/Mind Act Upon Mind DT32130 抽纸	36	576.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT15150	验收通过
2	联想 B610 录音笔	2	196.0	联想/lenovo\B610	验收通过
3	申士 活页替芯	24	144.0	申士/SNSIR\J0818	验收通过
4	得力 自封袋	5	20.0	得力/deli\3023	验收通过
5	得力 A4裁纸刀	2	240.0	得力/deli\8003	验收通过
6	得力 3896 高透塑封膜 照片 文件 菜单过塑保护膜 80mic护卡膜A3	5	200.0	得力/deli\3896	验收通过
7	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液	24	288.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL	验收通过
8	百岁山 饮用天然矿泉水 348ml 矿泉水/纯净水	20	760.0	百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml	验收通过
9	得力 S158 宝珠/走珠/签字笔	30	1440.0	得力/deli\S158	验收通过
10	得力 85609 烧水壶	1	115.0	得力/deli\85609	验收通过
11	得力 S668EF 钢笔	7	189.0	得力/deli\S668EF	验收通过
12	得力（deli）文件袋商务资料袋档案袋多种风格多种质感A4纽扣袋资料收纳袋 8308经典透明系列 单个装	299	299.0	得力/deli\8308	验收通过
13	得力/deli 6055 剪刀	19	209.0	得力/deli\6055	验收通过
14	晨光 91315 晨光 美工刀不锈钢 多功能壁纸裁纸刀91315大号金属重型刀架塑料美工刀锋利刀片 家用办公打包中号	19	190.0	晨光/M&G\91315	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：邵晶