发布人： 莫淑群来源： 发布时间： 2023-03-11 16:50:46


一、 *采购人名称：邵阳市双清区昭陵中学

二、 *履约供应商名称：邵阳市双清区鑫星文体商行
三、 *采购项目编号：2861101000001095471
四、 *合同编号:43618807
五、 *验收单位：邵阳市双清区昭陵中学
六、 *验收日期：2023年3月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超宝 胶棉拖把	4	232.0	超宝\棉质布拖把	验收通过
2	大卫 油灰铲铲刀腻子刀刮刀	20	150.0	大卫\铲刀	验收通过
3	梅花 铜挂锁	2	20.0	梅花\铜挂锁	验收通过
4	伟星 水管接头	5	75.0	联塑/Lesso\无型号	验收通过
5	伟星 加厚优质软水管	3	417.0	伟星\无型号	验收通过
6	晨光12号订书机经典流线型ABSN2622	2	34.0	晨光/M&G\ABSN2622	验收通过
7	金士顿DTKN USB3.2U盘 200M-S(32G.64G.128G.258G)	1	158.0	金士顿/Kingston\金士顿DTKUN USB3.2U盘	验收通过
8	得力 得力荣誉证书内芯(50张/包)	300	300.0	得力/deli\3231	验收通过
9	南孚5号电池 5粒装	100	300.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
10	宝克PC2948大容量中性笔0.5mm/ 0.7mm/1.0mm黑色 12支装	24	96.0	宝克/Baoke\PC2948	验收通过
11	得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒）	10	10.0	得力/deli\0012	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：莫淑群