发布人： 王梦平 来源： 发布时间： 2024-09-12 15:12:19


一、 *采购人名称：桂阳县蒙泉学校

二、 *履约供应商名称：郴州市苏仙区金汇文化用品商行
三、 *采购项目编号：2621101000014698645
四、 *合同编号:54037176
五、 *验收单位：桂阳县蒙泉学校
六、 *验收日期：2024年9月12日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	兰章 A4 70g 粉色 彩色复印纸 打印纸	20	560.0	兰章\A4 70g 粉色	验收通过
2	70gA4 打印/复印纸 鸿图/金无极 70g A4 复印纸 A4纸 8包/箱	2	360.0	鸿图\70gA4	验收通过
3	博宝液体胶水 5020-50ml-24瓶/盒	5	7.5	博宝\5020	验收通过
4	得力 0316 订书机	5	75.0	得力/deli\0316	验收通过
5	贝柔 贝柔抽纸	20	360.0	贝柔\抽纸	验收通过
6	莹木 大拇指平板卫生纸 莹春花卫生纸 卫生纸	25	975.0	莹木\大拇指平板卫生纸	验收通过
7	DL鼎力 51mm 41mm 32mm 25mm 19mm 15mm彩色长尾夹6061 6062 6063 6064 6065 6066票夹 文件夹子	2	20.0	DL鼎力\长尾夹	验收通过
8	DL鼎力 51mm 41mm 32mm 25mm 19mm 15mm彩色长尾夹6061 6062 6063 6064 6065 6066票夹 文件夹子	1	7.0	DL鼎力\长尾夹	验收通过
9	DL鼎力 51mm 41mm 32mm 25mm 19mm 15mm彩色长尾夹6061 6062 6063 6064 6065 6066票夹 文件夹子	1	12.0	DL鼎力\长尾夹	验收通过
10	东洋 加厚一次性纸杯 230ml（100只/包）子墨纸杯（20包/箱）（单位：包）	10	130.0	东洋\子墨	验收通过
11	别针/回形针/大头针 得力（deli）0018回形针(100枚/盒)（单位：小盒）	3	5.4	得力/deli\0018	验收通过
12	胶水 得力 7102固体胶棒	5	7.5	得力/deli\7102	验收通过
13	得力0015厚层订书钉23/10	5	7.5	得力/deli\0015	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：王梦平