发布人： 刘华东 来源： 发布时间： 2024-10-14 10:28:33


一、 *采购人名称：邵东市第一中学

二、 *履约供应商名称：湖南九胜商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2001101000015073466
四、 *合同编号:54352757
五、 *验收单位：邵东市第一中学
六、 *验收日期：2024年10月14日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	60	300.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
2	美丽雅 衣挂/裤挂	80	480.0	美丽雅/MARYYA\HC014824	验收通过
3	大卫 马桶刷/厕所刷	60	750.0	大卫\H5	验收通过
4	安达通 沐浴桶大容量塑料桶 大红桶 圆形厨房蓄储水米缸酸菜发酵水桶 红色	2	76.0	安达通\红桶	验收通过
5	金鑫 保温袋100*120黑垃圾袋（30个/件）	20	700.0	金鑫\100*120黑垃圾袋	验收通过
6	博采 簸箕 焊把不锈钢垃圾灰斗加厚	20	300.0	博采\不锈钢灰斗	验收通过
7	三环 365 挂锁（30CM)	135	675.0	三环/tri-circle\365	验收通过
8	卫洋 扫把头708软毛扫把	70	350.0	卫洋\708软毛扫把	验收通过
9	金绿士 加固不锈钢把棉纱拖把	60	900.0	金绿士/KINRS\棉线拖把	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：刘华东