一、    *采购人名称： 龙里县发展和改革局 

二、    *履约供应商名称：  龙里县合和办公用品店 

三、    *采购项目编号：  2111351000000465997  

四、    *合同编号:   30588744 

五、    *验收单位：  龙里县发展和改革局 

六、    *验收日期：  2024年11月14日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	香蕉 DVD-R 光盘	6	870.0	香蕉\DVD-R	验收通过
2	晨光 k35 晨光/M&G K35 0.5mm按动经典子弹头中性笔【12支/盒】	15	405.0	晨光/M&G\k35	验收通过
3	得力 6009 得力/deli 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色	15	90.0	得力/deli\6009	验收通过
4	晨光 ADM95289 晨光/M&G ADM95289 A4粘扣档案盒	51	510.0	晨光/M&G\ADM95289	验收通过
5	晨光 AWG97038 晨光/M&G AWG97038 胶水	20	940.0	晨光/M&G\AWG97038	验收通过
6	晨光（M&G）普透胶带胶布打包不易断裂封箱办公快递60mm*150y AJD95791 【1筒5卷装】	6	420.0	晨光/M&G\AJD95791	验收通过
7	得力 7156 彩色记事贴便签纸便利贴 （混) （单位：包）	17	68.0	得力/deli\7156	验收通过
8	得力30412EVA泡棉双面胶带2.5mm*24mm*5y(白)(1卷/袋)	30	90.0	得力/deli\30412	验收通过
9	晨光(M&G)A4文件袋防水拉链袋pvc网格网纹袋票据资料袋ADM94506 颜色随机【12个装】	20	920.0	晨光/M&G\ADM94506	验收通过
10	晨光 ASS91316 18mm办公美工刀刀片不锈钢大号壁纸刀具ASS91316	15	177.0	晨光/M&G\ASS91316	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   沈安会