一、    *采购人名称： 合肥市口腔医院 
二、    *履约供应商名称：  合肥珞鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2001451000000335110  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  合肥市口腔医院 
六、    *验收日期：  2024年3月5日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	硅油纸A4蓝色70g100张离型纸防粘纸硅油纸标签不干胶底纸格拉辛纸	20	300.0	无品牌\无型号	验收通过
2	宝塔 坐垫/椅垫/沙发垫椅子坐垫配件	29	2407.0	宝塔\无型号	验收通过
3	晨光 APYUZF 53 收银纸外卖厨房超市小票餐厅美团80MM*80MM 热敏小票纸	500	4300.0	晨光/M&G\APYUZF 53	验收通过
4	得力 美纹纸胶带	240	600.0	得力/deli\30663	验收通过
5	得力 自封袋6号17*12cm 加厚防水PE透明密封袋密实袋封口袋 收纳封口胶袋防尘	15	120.0	得力/deli\3025	验收通过
6	得力 自封袋9号防水PE透明密封袋密实袋封口袋 防尘密封袋透明100只	15	225.0	得力/deli\3028	验收通过
7	得力 自封袋10号防水防潮塑封袋子食品保鲜密封包装袋	15	390.0	得力/deli\3029	验收通过
8	得力 自封袋12号真空包装机塑封机过塑膜 包装袋 食物真空保鲜袋	40	1600.0	得力/deli\14913	验收通过
9	晨光 APYUXF51 收银纸57*50热敏纸小票纸	120	240.0	晨光/M&G\APYUXF51	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郝丽莎