公告摘要
项目编号2091101000002303000
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 罗海斌来源: 发布时间: 2023-05-11 22:04:36


一、 *采购人名称:湘乡市中沙镇中心学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市东山办事处弋轩文具店
三、 *采购项目编号:2091101000002303000
四、 *合同编号:44537516
五、 *验收单位:湘乡市中沙镇中心学校
六、 *验收日期:2023年5月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 鑫峰 5133 45*60/100个/卷 背心型垃圾袋 5 74.0 鑫峰\5133 验收通过
2 得力7122固体胶白色21g/支 胶棒 5 20.0 得力/deli\7122 验收通过
3 得力 70654 得力70654水彩笔(24支/盒) 10 219.0 得力/deli\70654 验收通过
4 汰渍 净白去渍洗衣粉 2.8kg 洗衣液/洗衣粉 2 50.4 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 2.8kg 验收通过
5 星工 纱手套 通用手套 2只/双 7 14.0 星工/XINGONG\XGS-X1 验收通过
6 齐鲁安然 路锥 交通指示牌 4 61.2 齐鲁安然\警示牌 验收通过
7 耐典 厨师帽 围裙 1 8.8 耐典\厨师帽 验收通过
8 得力 得力18262插座 8组3米线 其它插座 2 120.0 得力/deli\18262 验收通过
9 鑫顺喊话器 专业音频放大器(舞台) 1 62.8 无品牌\喊话器 验收通过
10 漫生活 大团手工麻绳子 5 58.0 漫生活\手工麻绳 验收通过
11 打印/复印纸 得力/deli Z7123复印纸A5-70g-10包/箱 (白色)(包) 1 144.5 得力/deli\Z7123 验收通过
12 湘益84消毒液500ml 家居消毒液 20 68.0 湘益\湘益84消毒液500ml 验收通过
13 金长江180克A4彩色封面纸 其它纸 1 24.0 金长江\金长江180克A4彩色封面纸 验收通过
14 瑞丽达xh-0028 扫件套扫 扫把 5 162.0 瑞丽达\瑞丽达xh-0028 扫件套扫 验收通过
15 回力 回力 雨靴 雨鞋 2 61.6 回力/Warrior\雨靴 验收通过
16 得力 S822 中性笔 20 56.0 得力/deli\S822 验收通过
17 蓝洁灵洁厕液500g 洁厕剂 白猫/WhiteCat 蓝洁灵洁厕液 500g (单位:瓶) 10 34.0 白猫/WhiteCat\蓝洁灵洁厕液500g 验收通过
18 得力/deli 6023学生剪刀(混)(把) 10 52.0 得力/deli\6023 验收通过
19 安格耐特/Agnite F2101羽毛球拍 5 237.25 安格耐特/Agnite\F2101 验收通过
20 绿茶王高级茶叶 2 96.0 \ 验收通过
21 得力 得力 3223-3号 国旗 (单位:面) 1 40.52 得力/deli\3223 验收通过
22 得力5683档案盒(蓝)(只) 2 24.0 得力/deli\5683 验收通过
23 晨光 AGPA4801 中性笔 10 20.0 晨光/M&G\AGPA4801 验收通过
24 得力 3224-4号 国旗 (单位:面) 2 56.0 得力/deli\3224 验收通过
25 得力7569铭誉系列荣誉证书(红)-12K(本) 5 40.0 得力/deli\7569 验收通过
26 得力/deli 8004切纸机裁刀12"*10"(棕)(把) 1 124.0 得力/deli\8004 验收通过
27 南孚 LR03-4B 7号普通干电池 10 25.0 南孚/NANFU\LR03-4B 验收通过
28 清风 BR36SJ1 原木抽纸 3包/提 16提/箱 2 400.0 清风/qingfeng\BR36SJ1 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:罗海斌







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