一、    *采购人名称： 合肥市阳光中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥乐云购商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2221451000000370149  
四、    *合同编号:   30625776 
五、    *验收单位：  合肥市阳光中学 
六、    *验收日期：  2024年2月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	室外消防栓保护套	10	350.0	无品牌\保护套	验收通过
2	得力 0018 回形针 别针/回形针/大头针	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
3	南孚 7号电池 电池儿童玩具遥控器挂钟鼠标键盘电池	100	200.0	南孚/NANFU\7号电池	验收通过
4	得力 8553ES 彩色长尾夹票夹 金属燕尾夹蝴蝶夹票据夹子 办公用品【32mm】(24只/筒)	5	60.0	得力/deli\8553ES	验收通过
5	南孚 5号电池 碱性电池 聚能环3代 普通干电池	50	100.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
6	得力 8551 12只50mm彩色长尾夹票夹 1#超大号金属燕尾夹	2	30.0	得力/deli\8551	验收通过
7	得力 8555 长尾夹票夹 金属燕尾夹票据夹子	10	80.0	得力/deli\8555	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   吴华美