一、    *采购人名称： 滁州市第二中学 
二、    *履约供应商名称：  滁州沁鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2491451000000383453  
四、    *合同编号:   30638637 
五、    *验收单位：  滁州市第二中学 
六、    *验收日期：  2024年1月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	瞾福 消防栓	2	170.0	瞾福\无型号	验收通过
2	伟星 其它手动工具 热熔器模头	1	100.0	伟星\伟星PPR	验收通过
3	公牛 应急电源 3P63A空气开关	5	325.0	公牛/BULL\空气开关	验收通过
4	艾润 其它机电五金 平垫圈橡胶垫片	110	110.0	艾润\无型号	验收通过
5	正泰 应急电源 空开2P 63A	10	350.0	正泰/CHINT\空开 2P C63	验收通过
6	潜水艇 角阀 全铜大流量球阀	1	35.0	潜水艇/submarine\F202	验收通过
7	博雷奇 电动工具 热熔器360度旋转焊管机	1	350.0	博雷奇\无型号	验收通过
8	潜水艇 卫浴配件 短款拖把池龙头	10	350.0	潜水艇/submarine\L101	验收通过
9	四季沐歌 感应龙头 面盆水龙头	10	950.0	四季沐歌\龙头	验收通过
10	箭牌 AE4627 卫浴龙头 拖把池龙头	10	450.0	箭牌/ARROW\AE4627	验收通过
11	奥克斯 NSC-200-13A 暖风机/取暖器	5	640.0	奥克斯/AUX\NSC-200-13A	验收通过
12	回力 手套 保暖手套	80	2000.0	回力/Warrior\无型号	验收通过
13	博沃尼克 防护耳罩 保暖耳捂	80	400.0	博沃尼克\Z362	验收通过
14	晨光 牛皮信封 100个/包	85	2975.0	晨光/M&G\5号牛皮纸信封	验收通过
15	得力 DL5264 电工胶带 生料带	10	30.0	得力/deli\DL5264	验收通过
16	潜水艇 厨房下水管 不锈钢上水软管进水管	20	400.0	潜水艇/submarine\40/50管道适配	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘培锋