一、 *采购人名称：湖南省药品监督管理局

二、 *履约供应商名称：长沙华华百货销售有限公司

三、 *采购项目编号：1094856000014083455

四、 *合同编号:38064693

五、 *验收单位：湖南省药品监督管理局

六、 *验收日期：2022年4月12日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额（元）	验收标准规格型号技术标准	验收结果	备注
1	星空 包裹袋/编织袋	30	480.0	星空70CM	验收通过
2	象印 SH-FD15C 保温壶	10	2380.0	象印/ZOJIRUSHISH-FD15C	验收通过
3	申士 B5活页 PU/PVC笔记本	50	325.0	申士/SNSIRB5活页	验收通过
4	多功能插座 公牛（BULL）新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板/插板 GN-402 6位总控全长3米	20	1000.0	公牛/BULLGN-402	验收通过
5	整理箱 收纳盒 收纳箱750	60	2700.0	嘉宇750	验收通过
6	好的垃圾袋 加特厚 环保袋	600	1890.0	好的特加厚	验收通过
7	白猫/WhiteCat 去油+抑菌洗洁精2kg	5	700.0	白猫/WhiteCat去油+抑菌洗洁精2kg	验收通过
8	一次性纸杯 万容青花	5	1400.0	万容/VARY青花	验收通过
9	美的100A热水壶	15	1800.0	美的/Midea2014010717690752	验收通过
10	橡胶 乳胶 防水 手套 牛牌	40	240.0	牛牌/niupaiL M S	验收通过
11	纯棉抹布毛巾	50	250.0	无品牌70*35	验收通过
12	纯棉抹布毛巾不掉毛	30	120.0	其他家40*40	验收通过
13	三益档案 1807-5档案袋175g无酸纸	500	430.0	三益档案/SANISY1807-5	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：验收人员名单：贺凌云