发布人： 肖周全 来源： 发布时间： 2024-07-10 14:02:04


一、 *采购人名称：邵阳市城步苗族自治县财政事务中心

二、 *履约供应商名称：城步县天天向上文体用品店
三、 *采购项目编号：2511101000008228339
四、 *合同编号:49157969
五、 *验收单位：邵阳市城步苗族自治县财政事务中心
六、 *验收日期：2024年7月10日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	天卓 TR77171 中性笔	5	5.0	天卓/TIZO\TR77171	验收通过
2	得力6001剪刀(混)(把)	10	100.0	得力/deli\6001	验收通过
3	名博 80-18 A5B5活页笔记本文具商务记事本	20	600.0	名博/mingbo\80-18	验收通过
4	标签打印纸/条码纸 得力/deli 11870 三防热敏标签打印纸	6	2148.0	得力/deli\11870	验收通过
5	得力0468订书机	8	240.0	得力/deli\0468	验收通过
6	得力/deli DL-1532电子计算器	8	400.0	得力/deli\DL-1532	验收通过
7	得力 得力(deli)加宽75mmA4加厚档案盒 A4塑料收纳盒 资料文件财务凭证盒 办公用品5604	30	480.0	得力/deli\5604	验收通过
8	三益档案SANISY横式会计凭证盒 720g牛皮纸加厚 26*15*5cm会计档案盒	43	172.0	三益档案/SANISY\5816	验收通过
9	印油/印泥/印台 得力（deli）9864A快干印台红（单位：只）	10	100.0	得力/deli\9864A	验收通过
10	得力（deli）0387 100页省力结构重型订书机/订书器适配23/6~23/23订书钉办公用品 100页重型订书机-黑色	2	316.0	得力/deli\0387	验收通过
11	得力 得力2047美工刀(混)(把)	5	50.0	得力/deli\2047	验收通过
12	得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒)	42	210.0	得力/deli\0014	验收通过
13	得力 得力(deli)四联/四栏文件筐/文件框 文件架 办公用品收纳框 9848Z 蓝色	18	540.0	得力/deli\9848	验收通过
14	莱特现金流水账现金日记账本银行存款日记账总分类账支票登记簿 16K现金日记账6105 单本	11	220.0	莱特\6105	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：肖周全