一、    *采购人名称： 芜湖市中江中学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖佳协商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2441451000000125709  
四、    *合同编号:   30387895 
五、    *验收单位：  芜湖市中江中学 
六、    *验收日期：  2023年5月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 海绵胶带	10	40.0	得力/deli\30416	验收通过
2	留卓毛峰 其它会议用品	5	1210.0	留卓毛峰\500G	验收通过
3	得力 不干胶标签	3	6.0	得力/deli\7194	验收通过
4	卡贝 勾锁	1	20.0	卡贝/cobbe\无型号	验收通过
5	得力 垃圾筒	20	240.0	得力\9554	验收通过
6	巨成 锁芯	12	300.0	巨成\无型号	验收通过
7	得力 2800 激光笔/教鞭	20	1600.0	得力/deli\2800	验收通过
8	科固 宿舍用具	10	250.0	科固\无型号	验收通过
9	会汕 其它雨伞架/桶/袋	1	700.0	会汕/HUISHAN\无型号	验收通过
10	清水 SM-3162F-200 保温壶	10	350.0	清水/SHIMIZU\SM-3162F-200	验收通过
11	金值 JK5037 粉笔	4	260.0	金值\JK5037	验收通过
12	得力 其它体育辅助用品	3	150.0	得力\3222	验收通过
13	得力 奖状/证书	36	360.0	得力\24828	验收通过
14	南孚 电池/电力配件	100	250.0	南孚/NANFU\10030850785364	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0299201034