发布人： 廖韶东来源： 发布时间： 2023-05-31 11:14:24


一、 *采购人名称：蓝山县第一中学

二、 *履约供应商名称：蓝山县美术印刷厂
三、 *采购项目编号：2691101000003037295
四、 *合同编号:45059248
五、 *验收单位：蓝山县第一中学
六、 *验收日期：2023年5月31日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	本业 软抄本	100	300.0	本业\A5	验收通过
2	晨光 4330 替芯/铅芯(红)	50	800.0	晨光/M&G\4330	验收通过
3	晨光 AGR640N5 替芯/铅芯(黑)	50	800.0	晨光/M&G\AGR640N5	验收通过
4	清扬 食堂台账	1	135.0	清扬/CLEAR\食堂台账	验收通过
5	申彩 彩色粉笔	6	540.0	申彩\彩色粉笔	验收通过
6	清扬 原始凭证粘贴单	10	80.0	清扬/CLEAR\A4原始凭证粘贴单	验收通过
7	清扬 委托付款通知单	5	75.0	清扬/CLEAR\A4委托付款通知单	验收通过
8	本业 费用报销单	5	40.0	本业\A4费用报销单	验收通过
9	清扬 A4记账凭证	10	150.0	清扬/CLEAR\A4记账凭证	验收通过
10	本业 差旅费报销单	1	8.0	本业\A4差旅费报销单	验收通过
11	会计凭证档案盒	35	210.0	清扬/CLEAR\A4会计凭证档案盒	验收通过
12	清扬 卷宗封底+立体袋	30	30.0	清扬/CLEAR\A4-卷宗封底+立体袋	验收通过
13	订书针	20	50.0	DL鼎力\订书针DL-2232	验收通过
14	艺彩中性笔(红)	110	1980.0	艺彩佳印\Q5	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：廖韶东