发布人： 财务股 来源： 发布时间： 2024-12-17 15:05:51


一、 *采购人名称：安乡县交通运输局

二、 *履约供应商名称：安乡县文武堂文化用品店
三、 *采购项目编号：2841101000018135592
四、 *合同编号:56901780
五、 *验收单位：安乡县交通运输局
六、 *验收日期：2024年12月17日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	道顿 封面纸	5	125.0	道顿/DOCON\封 面 纸	验收通过
2	得力 22013 会计凭证装订	100	400.0	得力/deli\22013	验收通过
3	晨光 ABS916J4 票夹/长尾夹	10	120.0	晨光/M&G\ABS916J4	验收通过
4	萌萌 封口胶	5	65.0	萌萌\089343	验收通过
5	晨光 固体胶	40	240.0	晨光/M&G\晨光AWG97041	验收通过
6	惠维 （）款凭单	60	1922.4	惠维\526	验收通过
7	晨光 113 会议记录本	10	300.0	晨光/M&G\113	验收通过
8	得力 回形针	20	40.0	得力/deli\盒装	验收通过
9	闪迪 X40 U盘	2	316.0	闪迪/Sandisk\X40	验收通过
10	齐心 A4透明纽扣袋	100	190.0	齐心/Comix\033	验收通过
11	西玛 单据/收据/凭证	1	180.0	西玛/CIMA\101	验收通过
12	白雪 水笔	20	480.0	白雪\01	验收通过
13	暖风机/取暖器	1	85.0	格力/GREE\FG-10A	验收通过
14	软抄本	1	2.0	得力/deli\00	验收通过
15	晨光双面棉纸胶带12mm*10y（单卷）AJD97395	10	15.4	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
16	晨光ABS92628订书钉	20	186.6	晨光/M&G\ABS92628	验收通过
17	晨光横式手提包ABB93184	5	323.55	晨光/M&G\ABB93184	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：财务股