发布人： 张欢 来源： 发布时间： 2024-07-03 08:38:48


一、 *采购人名称：邵阳市交通运输局

二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区阳光文具体育用品商场
三、 *采购项目编号：2441101000007171048
四、 *合同编号:48236915
五、 *验收单位：邵阳市交通运输局
六、 *验收日期：2024年7月3日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	康百 D6032 票夹/长尾夹	22	264.0	康百\D6032	验收通过
2	公牛 插线板	2	104.0	公牛/BULL\多孔	验收通过
3	三木 P16-2 三木/Sunwood P16-2 效率王系列 24只41mm 2#彩色票夹/长尾夹	23	345.0	三木/Sunwood\P16-2	验收通过
4	得力 8308 文件袋	300	450.0	得力/deli\8308	验收通过
5	三益档案 原始凭证粘贴单/35-525 财务证明用品	24	60.0	三益档案/SANISY\35-525	验收通过
6	得力 9521 票夹/长尾夹	58	174.0	得力/deli\9521	验收通过
7	晨光 ACT55307 修正液/修正带/修正贴	2	14.0	晨光/M&G\ACT55307	验收通过
8	齐心 C4774-8晶纯复印纸 A4 标签打印纸/条码纸	5	1025.0	齐心/Comix\齐心 C4774-8晶纯复印纸 A4	验收通过
9	卷筒纸 心相印卫生纸ZB012	48	696.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB012	验收通过
10	得力 0018 别针/回形针/大头针	51	76.5	得力/deli\0018	验收通过
11	汇林 汇林3号工艺印泥 手提金库/印章箱	10	20.0	汇林\3号	验收通过
12	得力/deli 7122固体胶棒(只)	24	96.0	得力/deli\7122	验收通过
13	透明彩色塑料钥匙牌标签记号牌	82	82.0	YF\k02	验收通过
14	回力雨靴	5	200.0	回力/Warrior\807高筒	验收通过
15	晨光ADM94813档案盒(35mm）	119	1190.0	晨光/M&G\ADM94813	验收通过
16	光达纳米国旗 5号 4号 3号 2号 1号	1	56.0	光达\5号 4号 3号 2号 1号	验收通过
17	晨光/M&G Q7 中性笔	264	264.0	晨光/M&G\Q7	验收通过
18	莱特 3004 差旅费用报销单 单本价格	24	60.0	莱特\3004	验收通过
19	博文A5皮面本631记事本 笔记本	1	20.0	博文/bowen\博文A5皮面本631记事本笔记本	验收通过
20	得力/deli 6601 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支）	384	384.0	得力/deli\6601	验收通过
21	得力6009剪刀180mm	10	65.0	得力/deli\6009	验收通过
22	得力风琴包5555 A4手提公文包/资料包/票据包/事物包 12格分类包	20	520.0	得力/deli\5555	验收通过
23	步步高电话机 6101 家用办公 固定座机座式 新品免电池 来电显示	2	278.0	步步高/BBK\HCD007(6101)TSD	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：张欢