报名结束时间 2023-05-25

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关于为【对五星卫生院等单位开展经济责任内部审计】
公开选取【其它】机构的公告
发布时间：2023-05-19 11:34
宣城市宣州区卫生健康委员会将于2023-05-26 ，
公开选取其它中介服务机构，现将相关事项通告如下：

采购部门名称	宣城市宣州区卫生健康委员会
采购项目名称	对五星卫生院等单位开展经济责任内部审计
项目规模	40000-50000元
服务类型	其它
服务时限	中选后2个月内完成
金额说明	本次采购服务金额按相关收费标准及结合市场调节价计算，最终以财政审定为准
服务内容	对五星乡卫生院、杨柳镇中心卫生院、洪林镇中心卫生院、古泉镇卫生院、孙埠镇卫生院2021和2022年度开展经济责任审计。 内部审计内容 1、中央、省市区八项规定执行情况（公务接待、差旅费、津补贴发放、单位公车加油卡和ETC清理情况等） 2、年度财务收支及经济效益情况。 3、单位国有资产的采购、管理情况 （1）核查单位固定资产总账、明细账、卡片，帐帐、帐实是否相符，科室实物资产现存情况（核查面30%，其中2万元以上资产必须核实）。 （2）核查单位固定资产保值、增值情况。 （3）政府采购及招投标执行情况 A、设备、办公用品政府采购执行情况。 B、工程项目招投标情况。 4、债权、债务情况 （1）截止2022年12月31日债权、债务规模、金额及分类明细情况 （2）大额（5000元以上）债权、债务形成原因 A、债权分类说明 B、债务分类说明 （3）代管资产情况 （4）或有负债情况 5、票据管理情况 （1）核查单位往来票据收入与上缴情况，是否做到票款同行。 （2）核查单位业务款交纳及结算情况 （3）核查单位往来票据、医疗收费票据管理情况，是否有领、用、存登记手续。 6、重大经济事项（10000元以上）决策情况，是否有会议记录。 7、内控制度及执行情况 （1）单位基本情况，单位会计人员数量及人员分工情况。 （2）岗位设置是否合理（例：出纳不能兼管票据和档案） （3）出纳现金管理情况，是否超库存标准和白条抵库。 （4）单位支出手续健全情况。 （5）会计印章保管及分设情况。 （6）资产（包括物资）管理是否验收入库、保管，分工合理和职责明确情况。 8、卫生院药品零差率销售政策执行情况（适用乡镇卫生院） （1）查看卫生院收费发票存根联与药品进货清单，每年收费发票核查不低于五张。 （2）查看村卫生室药品调拨清单与卫生院药品进货清单，每年村卫生室药品调拨清单核查不低于一次。 9、对村卫生室（站）的管理及政策执行情况（适用乡镇卫生院） （1）是否建立健全村卫生室（站）的管理办法，严格按“办法”考核兑现。 （2）是否对村卫生室（站）的资金专账管理，依规分配，有无截留、挪用。 （3）是否对村卫生室（站）的资金专账实行明细管理，各室（站）基本公共卫生服务等资金分配清晰。 10、单位财政、财务制度执行情况 （1）是否存在“小金库”情况。 （2）各项政策执行情况（包含区卫健委每年出台的相关政策）。
选取中介方式	直接中选
报价区间	40000元 - 50000元
截止报名时间	2023-05-25
公开选取中介时间	2023-05-26
资质要求	已在中国境内注册，在法律上、财务上独立，经营范围必须满足本次服务范围，且已入驻宣州区中介超市的企业。
项目联系人	陈科长
项目联系人电话	请登录查看
采购单位电话	请登录查看
中介超市投诉电话	0563-3017229

宣州区中介机构管理服务工作领导组办公室
2023-05-19