一、    *采购人名称： 合肥市公安局瑶海分局 

二、    *履约供应商名称：  安徽七斗星商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2041451000000678198  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位：  合肥市公安局瑶海分局 

六、    *验收日期：  2025年1月11日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	不锈钢排椅坐垫套	2	130.0	无品牌\不锈钢排椅坐垫套	验收通过
2	1600收纳箱 透明	15	1470.0	无品牌\1600收纳箱 透明	验收通过
3	花友喷壶1.5L	1	25.0	无品牌\花友喷壶1.5L	验收通过
4	大竹扫把（不带叶）	2	40.0	无品牌\大竹扫把（不带叶）	验收通过
5	40桶---	2	30.0	无品牌\40桶---	验收通过
6	家乐惠塑料盆1542	2	24.0	无品牌\家乐惠塑料盆1542	验收通过
7	海义16k36页缝线本	2	8.0	无品牌\海义16k36页缝线本	验收通过
8	130*140*55克垃圾袋	6	390.0	无品牌\130*140*55克垃圾袋	验收通过
9	蓝色天女花压花卫生纸	3	270.0	无品牌\蓝色天女花压花卫生纸	验收通过
10	白纱线拖把	5	40.0	无品牌\白纱线拖把	验收通过
11	GP23A(100）	5	15.0	无品牌\GP23A(100）	验收通过
12	洗车刷	1	15.0	无品牌\洗车刷	验收通过
13	纤维抹布35*75（蓝色）	5	25.0	无品牌\纤维抹布35*75（蓝色）	验收通过
14	清风 388c3 抽纸	3	54.0	无品牌\清风 388c3 抽纸	验收通过
15	水枪	1	21.0	无品牌\水枪	验收通过
16	水枪+水管20m	1	68.0	无品牌\水枪+水管20m	验收通过
17	A4 复印纸	3	540.0	无品牌\A4 复印纸	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   王曰鸿