发布人： 陈灿来源： 发布时间： 2024-01-05 15:52:09


一、 *采购人名称：常德市公安局武陵分局

二、 *履约供应商名称：武陵区金珏商店
三、 *采购项目编号：2831101000007615580
四、 *合同编号:48574811
五、 *验收单位：常德市公安局武陵分局
六、 *验收日期：2024年1月5日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9868 印油/印泥/印台	5	20.0	得力/deli\9868	验收通过
2	贝多美 7221 风琴包/事务包	10	380.0	贝多美\7221	验收通过
3	晨光 HAFP0957 钢笔 铅笔	5	140.0	晨光/M&G\HAFP0957	验收通过
4	得力 挡案盒	20	260.0	得力/deli\22274	验收通过
5	PU/PVC笔记本 得力7900皮面笔记本(黑)-80页-18K(本)	11	121.0	得力/deli\7900	验收通过
6	晨光 ABS92739 晨光ABS92739 Eplus系列41MM彩色长尾夹24枚筒装	6	102.0	晨光/M&G\ABS92739	验收通过
7	维达 蓝色经典卷纸4层加厚200克27卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸	3	239.7	维达/Vinda\蓝色经典卷纸4层加厚200克27卷	验收通过
8	长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达抽纸	10	300.0	维达/Vinda\维达抽纸	验收通过
9	雅文A4-80g 8包/箱 打印/复印纸	6	1110.0	雅文\雅文A4-80g 8包/箱	验收通过
10	英雄5066炫彩拉丝铱金笔	11	330.0	英雄/HERO\5066	验收通过
11	晨光 晨光三联文件框ADM94739	6	114.0	晨光/M&G\ADM94739	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：陈灿