一、    *采购人名称： 天长市住房和城乡建设局 
二、    *履约供应商名称：  天长市行程文化用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2081451000000428608  
四、    *合同编号:   30680503 
五、    *验收单位：  天长市住房和城乡建设局 
六、    *验收日期：  2024年4月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金鸟 A4 70g 金鸟/GOLDEN BIRD A4 70克复印纸	5	1100.0	金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g	验收通过
2	强林 123-35 单据/收据/凭证	2	50.0	强林/QIANGLIN\123-35	验收通过
3	金士顿 DT100G3 U盘	1	75.0	金士顿/Kingston\DT100G3	验收通过
4	金士顿 DTKN/32GB U盘	1	43.0	金士顿/Kingston\DTKN/32GB	验收通过
5	富光 FP1003-3200/2000 热水瓶	2	78.0	富光\FP1003-3200/2000	验收通过
6	晨光 K37 晨光 K37 文具中性笔	3	72.0	晨光/M&G\K37	验收通过
7	得力 9863ES 得力/deli 9863ES 快干印台	2	15.0	得力/deli\9863ES	验收通过
8	得力 5681 得力 5681 档案盒(蓝)(只)	14	112.0	得力/deli\5681	验收通过
9	得力 7757-A3-100 彩色复印纸	10	240.0	得力/deli\7757-A3-100	验收通过
10	得力 30325 透明胶带	2	20.0	得力/deli\30325	验收通过
11	得力 橡皮	2	4.0	得力\7540	验收通过
12	得力 0018 得力(deli)3#金属回形针 0018	10	130.0	得力/deli\0018	验收通过
13	得力 0309 订书机	2	34.0	得力/deli\0309	验收通过
14	得力 文件管理	10	85.0	得力/deli\5308	验收通过
15	得力 文件管理	4	108.0	得力/deli\9838	验收通过
16	得力 5532 文件夹	4	80.0	得力/deli\5532	验收通过
17	晨光 6128 替芯/铅芯	5	60.0	晨光/M&G\6128	验收通过
18	得力 5683 得力 5683 档案盒	20	240.0	得力/deli\5683	验收通过
19	齐心 EK35 中性笔	3	54.0	齐心/Comix\EK35	验收通过
20	得力 单据/收据/凭证	1	25.0	得力/deli\SS011141	验收通过
21	宝克 B-14 圆珠笔	1	24.0	宝克/Baoke\B-14	验收通过
22	卡西欧 DX-120B 电子计算器	1	85.0	卡西欧/Casio\DX-120B	验收通过
23	晨光 AGP11503 晨光/M＆G AGP11503中性笔	3	78.0	晨光/M&G\AGP11503	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   李玉鹏