发布人： 许胜 来源： 发布时间： 2024-12-11 08:23:08


一、 *采购人名称：汨罗市政府机关后勤服务中心

二、 *履约供应商名称：汨罗市茂隆商店
三、 *采购项目编号：2231101000014134770
四、 *合同编号:53620757
五、 *验收单位：汨罗市政府机关后勤服务中心
六、 *验收日期：2024年12月11日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	双面胶 学生用高粘度薄款手工棉纸两面强力透明不留痕胶带布	10	15.0	得力/deli\30407	验收通过
2	C7401 马利铅笔素描铅笔绘画碳笔炭笔炭画铅笔	12	12.0	马利/Marie's\C7401	验收通过
3	宝利得收据 收款收据 单栏 20本/包	20	50.0	宝利得\48k	验收通过
4	大红全新料（加厚）塑料袋垃圾袋 40# 40把/件	3	25.5	华塑\40	验收通过
5	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：许胜