发布人： 余博文来源： 发布时间： 2023-07-25 11:46:20


一、 *采购人名称：中共湖南省临湘市委组织部

二、 *履约供应商名称：临湘市金财帐表店
三、 *采购项目编号：2511101000004352531
四、 *合同编号:46106411
五、 *验收单位：中共湖南省临湘市委组织部
六、 *验收日期：2023年7月25日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	印象西山 胶棒	20	160.0	印象西山\66556888	验收通过
2	得力 长尾票夹1号	5	100.0	得力/deli\CWPJ1-8866556522	验收通过
3	得力 彩色金属票据夹小号中号大号长尾票夹	5	60.0	得力/deli\DL-966965565522231	验收通过
4	得力 12支装得力S935带橡皮考试绘图HB铅笔	1	15.0	得力\QB--65985125544	验收通过
5	得力 凭证装订夹	4	140.0	得力\PJ--91236987565	验收通过
6	用友表单财务记账凭证打印纸平7.0金额用友凭证纸B010101	2	560.0	用友/yonyou\B010101	验收通过
7	中号加厚加盖收纳箱收纳盒	3	105.0	乐袋\SNX-778999	验收通过
8	凭证垫角	8	48.0	得力/deli\DJ-10	验收通过
9	南浮2粒装5号7号聚能环电池	5	30.0	得力/deli\DC-6	验收通过
10	山形票夹	18	144.0	得力/deli\9531	验收通过
11	得力 起钉器迷你起钉子器拔钉器办公取钉夹取钉器拆订书钉器 0231	5	25.0	得力/deli\0231	验收通过
12	西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm	8	400.0	西玛/CIMA\17229 19203 17228	验收通过
13	西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm	8	400.0	西玛/CIMA\17229 19203 17228	验收通过
14	西玛 A4 费用报销费单 差旅费报销单 原始单据粘贴单 横版5本/包 297*210mm	8	400.0	西玛/CIMA\17229 19203 17228	验收通过
15	得力 8551 8551 8553 8554 8555 8556 得力 彩色金属票据夹小号中号大号长尾票夹8551 8552 8553 8554 8555 8556	5	60.0	得力/deli\8551 8551 8553 8554 8555 8556	验收通过
16	得力 A4资料存储大档案盒5684	38	684.0	得力/deli\5684	验收通过
17	得力 液体胶水	5	30.0	得力/deli\7303	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：余博文