一、    *采购人名称： 芜湖市工商业联合会 

二、    *履约供应商名称：  芜湖宝钛商贸有限公司 

三、    *采购项目编号：  2471451000000701776  

四、    *合同编号:   30937209 

五、    *验收单位：  芜湖市工商业联合会 

六、    *验收日期：  2024年12月12日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛 装订线材/会计报表卷皮	100	100.0	西玛/simaa\会计报表卷皮	验收通过
2	得力 装订耗材/铆管	1	95.0	得力/deli\3853装订铆管	验收通过
3	得力 14601 装订机	1	980.0	得力/deli\14601	验收通过
4	索尼 CD-R 光盘	100	180.0	索尼/Sony\CD-R	验收通过
5	得力 18501 普通干5号电池	1	10.0	得力/deli\18501	验收通过
6	得力 钟	1	145.0	得力/deli\9007	验收通过
7	广博 JD2118 剪刀	2	33.0	广博/Guangbo\JD2118	验收通过
8	得力 8554S 票夹/长尾夹/48只	9	148.5	得力/deli\8554S	验收通过
9	得力 Z7547 得力 Z7547 复印纸	5	925.0	得力/deli\Z7547	验收通过
10	得力 66646 得力/deli 得力40cm直尺	1	5.0	得力/deli\66646	验收通过
11	得力 8555S 长尾夹5号	6	75.0	得力/deli\8555S	验收通过
12	西玛 6759 凭证封面封底	100	120.0	西玛/simaa\6759	验收通过
13	京瓷 TK-6148 粉盒	1	585.0	京瓷/Kyocera\TK-6148	验收通过
14	信发 40mm 干部人事档案盒	5	62.5	信发\40mm	验收通过
15	得力/deli 得力 30009 胶带/胶纸/胶条	12	12.0	得力/deli\30009	验收通过
16	得力/deli 得力 6230 30CM透明直尺 各类尺/三角板	2	6.0	得力/deli\6230	验收通过
17	西玛 HZ331-10 凭证装订盒	35	227.5	西玛/CIMA\HZ331-10	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   ah0299136001