一、    *采购人名称： 安徽合肥公共资源交易中心（安徽省政府采购中心） 

二、    *履约供应商名称：  合肥先卓科技有限公司 

三、    *采购项目编号：  2451451000000678046  

四、    *合同编号:   30916496 

五、    *验收单位：  安徽合肥公共资源交易中心（安徽省政府采购中心） 

六、    *验收日期：  2025年1月15日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	式气罐 厨房气罐 户外便携瓦斯液化燃瓶瓶/罐	20	144.0	无品牌\气罐	验收通过
2	密胺餐具专用清洗剂1000克	5	95.0	无品牌\密胺餐具专用清洗剂	验收通过
3	木筷子 碗/碟/筷	50	24.5	无品牌\木筷子	验收通过
4	牡丹 40cm 40CMx300米 商用大卷保鲜膜/保鲜袋	10	260.0	牡丹\40cm	验收通过
5	一次性筷子四件套外卖专用打包 800套/箱	8	632.0	无品牌\一次性筷子四件套	验收通过
6	雕牌 1.12kg 洗洁精 去油快洁 1.12kg*10桶/箱	8	680.0	雕牌\1.12kg	验收通过
7	维达 V2239A 抽纸 130抽S码软包抽取式面纸 48包/箱	8	793.6	维达/Vinda\V2239A	验收通过
8	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
验收人员名单：   樊润