公告摘要
项目编号2271451000000636750
预算金额790.00元
招标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市第三十八中学 
二、    *履约供应商名称:  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 
三、    *采购项目编号:  2271451000000636750  
四、    *合同编号:   30876374 
五、    *验收单位:  合肥市第三十八中学 
六、    *验收日期:  2024年11月6日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 其它油墨欧普粉盒3335适用联想LJ3700DN 2 150.0 无品牌\0-13 验收通过
2 欧普 其它油墨欧普青花系列LT2451粉盒 10 600.0 欧普\无型号 验收通过
3 华为 F-1500BZ/CD81Z-F 粉盒华为粉盒 1 120.0 华为/Huawei\F-1500BZ/CD81Z-F 验收通过
4 海德信 BPZ1000-Q827 A60 LED灯泡光源超亮节能 7W 白光 80 776.0 海德信/HYDERSON\BPZ1000-Q827 A60 验收通过
5 脚轮/万向轮/小拖车/90X60CM/承重400kg/5寸橡胶脚轮 1 360.0 无品牌\手推车 验收通过
6 航空 高档无尘粉笔 粉笔无尘粉笔50盒/箱 30 1650.0 航空/Hangkong\高档无尘粉笔 验收通过
7 公牛 GN-B2060 接线板插排插座 10 790.0 公牛/BULL\GN-B2060 验收通过
8 文印保 其它油墨国产 文印保LD2451硒鼓 5 450.0 文印保\无型号 验收通过
9 索爱 S-318 扩音器扩音器 2 430.0 索爱/soaiy\S-318 验收通过
10 其它中小型健身器材肺活量吹气嘴 5000 500.0 无品牌\无型号 验收通过
11 得力 9863 印油/印泥/印台/得力9863 1 5.2 得力/deli\9863 验收通过
12 水平尺30米纤维卷尺测量 1 27.0 无品牌\卷尺 验收通过
13 卡西欧 表电子秒表计时器时间管理体育运动计时器 5 1450.0 卡西欧/Casio\HS70W 验收通过
14 钢直尺钢直尺40cm 2 13.8 无品牌\尺 验收通过
15 其它中小型健身器材标准款跳高架1副 1 350.0 无品牌\跳高架 验收通过
16 裁判用具道次墩/1-8/套 1 290.0 无品牌\道次墩 验收通过
17 裁判用具发令抢 1 125.0 无品牌\发令抢 验收通过
18 裁判用具发令子弹 4 560.0 无品牌\发令弹 验收通过
19 瓷砖瓷砖/45*30白色墙面瓷砖 55 412.5 无品牌\45*30 验收通过
20 清水 SM-1071 热水瓶 12 396.0 清水/SHIMIZU\SM-1071 验收通过
21 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 240 528.0 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 验收通过
22 南孚 5号电池 普通干电池 96 211.2 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
23 得力 9863 印油/印泥/印台/得力9863 1 5.2 得力/deli\9863 验收通过
24 中华牌 101-HB 铅笔/中华绘图铅笔101 5 42.0 中华牌\101-HB 验收通过
25 公牛 GN-ET6 电工胶带/绝缘胶布 20 52.0 公牛/BULL\GN-ET6 验收通过
26 洁冠 立式脚踏1寸 冲水器冲水阀 10 720.0 洁冠\立式脚踏1寸 验收通过
27 胶棉拖把无纺布拖把 40 464.0 无品牌\无纺布拖把 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   孟老师
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