发布人： 谢思来源： 发布时间： 2023-09-21 14:00:25


一、 *采购人名称：长沙市开福区住房和城乡建设局

二、 *履约供应商名称：长沙迪苇商贸有限责任公司
三、 *采购项目编号：2421101000005420587
四、 *合同编号:47042030
五、 *验收单位：长沙市开福区住房和城乡建设局
六、 *验收日期：2023年9月21日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光荧光笔6色AHMV7602	10	110.0	晨光/M&G\AHMV7602	验收通过
2	金井牌 其它绿茶 绿茶200g	20	1120.0	金井牌/JINJINGPAI\绿茶特级	验收通过
3	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	2	76.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
4	晨光 ADM95074 文件袋 晨光A4透明纽扣袋ADM95074	86	172.0	晨光/M&G\ADM95074	验收通过
5	晨光 文件栏	10	275.0	晨光/M&G\ADM95082	验收通过
6	心相印卷纸 卷筒纸	2	376.0	心相印/Mind Act Upon Mind\心相印卷纸	验收通过
7	晨光 ABS92732 票夹/长尾夹50mm	10	190.0	晨光/M&G\ABS92732	验收通过
8	维达 超韧抽纸3层M码 抽纸	1	240.0	维达/Vinda\超韧抽纸3层M码	验收通过
9	饮用天然水 550ml*24 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶/件 矿泉水/纯净水	10	450.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
10	晨光75mm背宽档案盒ADM94818	15	315.0	晨光/M&G\ADM94818	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：谢思