项目编号:FA00000091298各报价单位：
我公司现对中交二公局东萌工程有限公司连山至贺州公路（广西段）融资+工程总承包№1标段项目所需安全用品材料进行公开询价采购，请各意向供应商积极参与，按以下要求于2024年9月4日17时前将报价文件上传至中国交建供应链采购信息系统。
一、拟采购物资一览表

序号	名称	规格	材质	单位	暂估数量	施工时间段	需求项目	项目地址	备注
1	安全用品	安全用品	不限	批	1	2024年8月-2024年8月	中交二公局东萌工程有限公司连山至贺州公路（广西段）融资+工程总承包№1标段项目部	广西壮族自治区贺州市八步区南乡镇
	合   计				1

二、与采购货物相关的要求
1、本次安全用品材料合同价在合同执行期间价格为固定价，其综合单价包含出厂价、运输费、运输损耗、税金、安全保险费、利润等交付采购人使用前所有可能发生的明示及隐含的一切费用，定标后不再增补任何费用。
2、暂定交货期：2024年8月至2024年8月（具体以项目实际计划时间为准）
3、交货地点：广西壮族自治区贺州市八步区南乡镇施工范围内
4、供应质量或品牌要求范围：国标或应发包人质量管理要求参考使用国标或同等质量标准（无甲控要求的不能设置品牌或厂家范围）。
5、询价响应供应商的资质要求：
（1）在中交供应链系统注册，本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO14001环境体系认证证书、ISO45001职业健康安全体系认证证书。
（2）投标人应提供投标物资材料的相应检测证明性文件。
6、报价文件的组成：报价响应书（格式见附件一）、投标报价一览表（格式见附件二）、
7、履约担保方式：投标人收到中标通知书后，签订合同前，中标人需提供合同额8%作为履约担保，采取现金转账或银行保函形式。
8、对账签认方式：每月16日对账，双方核对上月16日至当月15日到场验收合格物资数量，由供需双方签署对账单，乙方于20日前开具增值税专用发票结算。
9、结算支付方式：
⑴支付条款：甲方于收到发票后次月支付上期货款的60％，其余40%滚动到下期结算，以此类推；不扣除供应产品的质量保证金，但不免除相关质量责任。
⑵支付方式：以现金转账和金融票据方式相结合的方式支付。金融票据支付比例控制在总货款的5%以内，账期3月。乙方若需提前贴现的，产生的贴息费由乙方承担。
(3)乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据甲方要求，乙方应提供完税证明或其他凭证证明。
10、售后服务：本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的，供应商须进行退换货处理，并在采购人规定期限内等量补运合格产品，若未按时交付影响采购人使用，供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。
11、评审、定标原则：在所有的报价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下，采购人综合考虑优先推荐低价供应商。
12、验收方法及标准
验收依据：询价文件、询价响应文件、合同、国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
13、出现下列情况之一者，投标文件无效，作为废标处理：
（1）与询价文件资格要求不一致。
三、其它与本次询价有关的规定：质量标准、检验与验收标准。
如有其他要求请注明
 
                        采购组织机构:中交第二公路工程局有限公司
             监督电话：029-88325201-3603
采购项目：中交二公局东萌工程有限公司连山至贺州公路（广西段）融资+工程总承包№1标段项目经理部
联系人：李梦阳
电话：13033446557物资信息
序号
设备物资名称
数量
单位1
反光贴
2000
卷
2
超广角液体反光膜
50
个
3
反光锥筒
2000
个
4
水马围挡
2000
个
5
双向推拉型活动护栏
300
米
6
减速带
250
米
7
LED太阳能警示灯
300
套
8
面罩
100
付
9
对讲机
200
个
10
莫氏信号灯
20
根
11
彩旗
2000
面
12
干粉灭火器
50
瓶
13
二氧化碳灭火器
500
个
14
电焊面罩
100
付
15
电焊手套
200
双
16
消防服手套
800
双
17
手套
800
双
18
雨衣
200
套
19
雨鞋
500
双
20
安全帽
2000
顶
21
反光衣
2000
件
22
安全带
500
条
23
防爆手电
200
把
24
指路标志牌
50
块
25
防撞桶
1000
个
26
自喷漆
100
组
27
断路器
100
个
28
断路器
100
个
29
断路器
100
只
30
断路器
50
台
31
雨衣
200
卷
32
自喷漆
100
组
33
防坠器
100
个
34
行车调度指挥工控机
20
台
35
围挡
4000
米