一、    *采购人名称： 清镇市卫城中心学校 
二、    *履约供应商名称：  清镇市鼎悦商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2521351000000189892  
四、    *合同编号:   30307270 
五、    *验收单位：  清镇市卫城中心学校 
六、    *验收日期：  2023年11月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7102 固体胶	132	264.0	得力/deli\7102	验收通过
2	晨光/M&G AJD97355 美纹纸胶带 装修遮蔽纸胶带 无痕纸贴膜纸18mm*15y【单卷装】	110	330.0	晨光/M&G\AJD97355	验收通过
3	晨光(M&G)文具小号红色秒干印台 70mm财务专用水性颜料印泥 单个装AYZ97523	80	380.0	晨光/M&G\AYZ97523	验收通过
4	得力 30403 胶带/胶纸/胶条	425	850.0	得力/deli\30403	验收通过
5	得力 30404 棉纸双面胶带80um*9mm*10y(2卷/袋)	680	1020.0	得力/deli\30404	验收通过
6	得力/deli 0018 回形针3# 10盒/件	7	140.0	得力/deli\0018	验收通过
7	得力/deli 9864 印油/印泥/印台	2	23.0	得力/deli\9864	验收通过
8	得力 7093 得力/deli7093固体胶(白)(盒)	24	1152.0	得力/deli\7093	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋杰