一、    *采购人名称： 清镇市四季贵州学校 

二、    *履约供应商名称：  清镇市乐途文创文具一分店 

三、    *采购项目编号：  2581351000000482723  

四、    *合同编号:   30605314 

五、    *验收单位：  清镇市四季贵州学校 

六、    *验收日期：  2024年11月8日 

七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	乌江 科技粉笔 环保型 彩色粉笔	20	1300.0	乌江\科技粉笔 环保型	验收通过
2	得力 5240 40页资料册	50	900.0	得力/deli\5240	验收通过
3	得力 5260 60页资料册	50	750.0	得力/deli\5260	验收通过
4	德旺 A4抽杆 报告夹	42	420.0	德旺\A4抽杆	验收通过
5	白云清洁 AF01007 40cm平板拖把	60	1740.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\40cm-110cm	验收通过
6	天顺 Q325 侧宽2.5cmA4资料拉杆报告夹	24	696.0	天顺 \Q325	验收通过
7	得力 7303S 125ml刷片胶头液体胶水	6	360.0	得力/deli\7303S	验收通过
8	闪迪 CZ73 安全加密高速读写USB3.0金属U盘	18	702.0	闪迪/Sandisk\CZ73	验收通过
9	晨光 ADM95280 A4透明竖条纽扣文件袋档	100	100.0	晨光/M&G\ADM95280	验收通过
10	得力 0012 12#订书钉 1000枚/盒 10盒装	30	297.0	得力/deli\0012	验收通过
11	兰诗 D030 分类垃圾桶户外大号果皮箱干湿垃圾桶 40L	40	2000.0	兰诗\D030	验收通过
12	南孚 5号电池 聚能环碱性电池	50	250.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
13	得力 0018 3#金属回形针	2	27.0	得力/deli\0018	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 

验收报告：   
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