发布人： 粟海来源： 发布时间： 2023-10-24 15:31:31


一、 *采购人名称：会同县人民武装部

二、 *履约供应商名称：怀化金澜商贸有限公司
三、 *采购项目编号：2221101000002030786
四、 *合同编号:44441705
五、 *验收单位：会同县人民武装部
六、 *验收日期：2023年10月24日
七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3494 单据/收据/凭证	20	40.0	得力/deli\3494	验收通过
2	得力 S26 中性笔	72	216.0	得力/deli\S26	验收通过
3	得力 s73 中性笔	6	201.6	得力/deli\s73	验收通过
4	ADM94817 晨光35mm背宽档案盒ADM94816	50	750.0	晨光/M&G\ADM94817	验收通过
5	晨光 ADM95081 晨光蜂窝形三联文件框（黑/蓝/灰）ADM95081	15	390.0	晨光/M&G\ADM95081	验收通过
6	别针/回形针/大头针 晨光/M&G ABS91696 3#镀镍防锈盒装回形针 金属曲别针 办公用品 100枚/盒 【10盒装/件】	1	20.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
7	晨光/ M&G ABS91635 晨光起钉器盒装【单个装】	2	8.0	晨光/M&G\ABS91635	验收通过
8	印油/印泥/印台 晨光/M&G AYZ97513 文具红色快干透明印台 【单个装】	2	26.0	晨光/M&G\AYZ97513	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：粟海